目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個(gè)部門及7個(gè)派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動(dòng)爭議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)北京市海淀區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位以及北京市海淀區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心1家事業(yè)單位，其中北京市海淀區(qū)人民法院(本級(jí))為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實(shí)有人數(shù)545人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)45人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)44264.65萬元，比上年增加670.30萬元，增長1.54%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)43052.67萬元，比上年減少321.29萬元，下降0.74%，其中：財(cái)政撥款收入41629.37萬元，占收入合計(jì)的96.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1423.30萬元，占收入合計(jì)的3.31%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)43319.53萬元，比上年增加1114.73萬元，增長2.64%，其中：基本支出31610.13萬元，占支出合計(jì)的72.97%；項(xiàng)目支出11709.40萬元，占支出合計(jì)的27.03%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)42802.42萬元，比上年增加915.49萬元，增長2.19%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41884.92萬元，主要用于以下方面：公共安全支出37888.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.46%；教育支出3.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2169.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.18%；衛(wèi)生健康支出1823.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.35%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2022年度決算37888.12萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3035.91萬元，增長8.71%。其中：
“法院”2022年度決算37888.12萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3035.91萬元，增長8.71%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。
2.“教育支出”2022年度決算3.93萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.35萬元，下降52.54%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算3.93萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.35萬元，下降52.54%。主要原因：培訓(xùn)活動(dòng)受疫情影響減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算2169.69萬元，比2022年年初預(yù)算減少8.48萬元，下降0.39%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算2146.87萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.43萬元，下降0.07%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生額產(chǎn)生差異。
“撫恤”2022年度決算22.82萬元，比2022年年初預(yù)算減少7.05萬元，下降23.60%。主要原因：年度內(nèi)犧牲、病故干警較上年相比減少。撫恤經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
4.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1823.18萬元，比2022年年初預(yù)算減少22.07萬元，下降1.20%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算1823.18萬元，比2022年年初預(yù)算減少22.07萬元，下降1.20%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生額產(chǎn)生差異。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出31610.13萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)187.29萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算277.44萬元減少90.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少8.00萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支，因2022年度疫情導(dǎo)致，沒有公務(wù)接待相關(guān)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)187.29萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)269.44萬元減少82.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)84.44萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)84.44萬元持平。主要原因：本年度已按計(jì)劃完成對(duì)老舊機(jī)動(dòng)車部分更新。2022年度購置(更新)3輛，車均購置費(fèi)28.15萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)102.84萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)185.00萬元減少82.16萬元，主要原因：一是本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，二是2022年因疫情影響外出調(diào)查、取證、辦案等活動(dòng)減少，減少了相應(yīng)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.00萬元，公務(wù)用車維修36.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.64萬元，公務(wù)用車其他支出5.98萬元。2022年度公務(wù)用車保有量91輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3926.78萬元，比上年減少147.52萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約的精神減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3261.58萬元，其中：政府采購貨物支出2217.53萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1044.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額826.88萬元，占政府采購支出總額的25.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額431.08萬元，占政府采購支出總額的13.22%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛91臺(tái)，1756.87萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備5臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算2262.68萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
11. 公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒獎(jiǎng)金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。