目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。根據(jù)最高人民法院“法政(2019)151號(hào)”《關(guān)于對(duì)北京市基層法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺(tái)區(qū)委員會(huì)“京豐辦發(fā)(2002)83號(hào)”《中共豐臺(tái)區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》、北京市豐臺(tái)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)“豐編函(2012)16號(hào)”《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長(zhǎng)辛店人民法庭的批復(fù)》、北京市豐臺(tái)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)“豐編發(fā)(2002)6號(hào)”《關(guān)于成立豐臺(tái)區(qū)法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的通知》，設(shè)立20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、 綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長(zhǎng)辛店人民法庭；北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：1.依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。8.承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制454人，實(shí)有人數(shù)423人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)33052.08萬(wàn)元，比上年增加1072.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%。
(一)收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)32203.03萬(wàn)元，比上年增加1824.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%，其中：財(cái)政撥款收入32083.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入119.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.37%。
(二)支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)31773.88萬(wàn)元，比上年增加1010.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，其中：基本支出24001.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.54%；項(xiàng)目支出7772.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32892.64萬(wàn)元，比上年增加953.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31631.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出28525.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.18%；教育支出2.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1680.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.31%；衛(wèi)生健康支出1423.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.50%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2022年度決算28525.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加1204.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%。其中：
“法院”2022年度決算28525.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加1204.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%。主要原因：2021年中追加的法庭信息化建設(shè)資金2022年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。
2、“教育支出”2022年度決算2.5萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2.5萬(wàn)元，下降50%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算2.5萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2.5萬(wàn)元，下降50%。主要原因：厲行節(jié)約，減少相關(guān)開(kāi)支。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算1680.22萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少10.88萬(wàn)元，下降0.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1644.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少6.75萬(wàn)元，下降0.41%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)存在差異。
“撫恤”2022年度決算35.87萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4.13萬(wàn)元，下降10.33%。主要原因：去世退休人員發(fā)放撫恤金的實(shí)際發(fā)生數(shù)與年初與年初預(yù)計(jì)數(shù)存在差異。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1423.44萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少70.79萬(wàn)元，下降4.74%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算1423.44萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少70.79萬(wàn)元，下降4.74%。主要原因：因人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)存在差異。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24001.07萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)89.58萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算103.5萬(wàn)元減少13.92萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.25萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于司法交流、調(diào)研的接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待72人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)89.33萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)103萬(wàn)元減少13.67萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因： 2022年度購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)89.33萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)103萬(wàn)元減少13.67萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油29萬(wàn)元，公務(wù)用車維修44.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.68萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.14萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3463.99萬(wàn)元，比上年增加38.78萬(wàn)元，增加原因：2022年底新的訴調(diào)對(duì)接中心啟用增加了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額5222.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2544.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2678.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3212.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額562.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛57臺(tái)，1130.95萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備11臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2957.24萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8. 公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10. 公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。