目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個(gè)，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制202人，實(shí)有人數(shù)189人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)14607.94萬元，比上年增加747.84萬元，增長(zhǎng)5.40%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)14369.07萬元，比上年增加688.00萬元，增長(zhǎng)5.03%，其中：財(cái)政撥款收入13402.35萬元，占收入合計(jì)的93.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入966.72萬元，占收入合計(jì)的6.73%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)14362.69萬元，比上年增加1346.32萬元，增長(zhǎng)10.34%，其中：基本支出10939.49萬元，占支出合計(jì)的76.17%；項(xiàng)目支出3423.20萬元，占支出合計(jì)的23.83%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13641.22萬元，比上年增加527.62萬元，增長(zhǎng)4.02%。主要原因：在職人員正常工資變動(dòng)等原因?qū)е碌娜藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13395.97萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11994.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出759.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.67%；衛(wèi)生健康支出642.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.79%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2022年度決算11994.08萬元，比2022年度年初預(yù)算增加371.91萬元，增長(zhǎng)3.20%。其中：
“法院”2022年度決算11994.08萬元，比2022年度年初預(yù)算增加371.91萬元，增長(zhǎng)3.20%。主要原因：2021年末追加的審判樓電梯更新項(xiàng)目資金2022年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。
2、“教育支出”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.85萬元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.85萬元，下降100.00%。主要原因：受疫情影響，暫停聚集性培訓(xùn)活動(dòng)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算759.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少26.75萬元，下降3.40%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算759.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少6.75萬元，下降0.88%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算后支出規(guī)模略低于年初測(cè)算規(guī)模。
“撫恤”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少20萬元，下降100%。主要原因：本年度無犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算642.06萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.10萬元，下降4.76%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算642.06萬元，比2022年度年初預(yù)算減少32.10萬元，下降4.76%。主要原因：因人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算后實(shí)際支出規(guī)模略低于年初測(cè)算規(guī)模。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10939.49萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.97萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算151.99萬元減少123.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：因疫情因素，減少聚集性接待活動(dòng)，工作經(jīng)驗(yàn)交流改為線上形式進(jìn)行。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)28.97萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)149.99萬元減少121.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2022年度本部門未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)28.97萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)149.99萬元減少121.02萬元，主要原因：一方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出；另一方面因疫情因素減少公務(wù)出行。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修16.14萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.66萬元，公務(wù)用車其他支出6.17萬元。2022年度公務(wù)用車保有量34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1365.91萬元，比上年減少70.00萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1809.55萬元，其中：政府采購貨物支出237.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1571.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額1804.23萬元，占政府采購支出總額的99.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1804.23萬元，占政府采購支出總額的99.7%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛34臺(tái)，785.85萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1469.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
11.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))：反映除基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師管理、公共法律服務(wù)、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、社區(qū)矯正、法治建設(shè)、信息化建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒楊金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。