目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機(jī)構(gòu)13個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)部門9個(gè)：分別為民一庭、民二庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門2個(gè)：分別為審判管理辦公室、法警隊(duì)；綜合行政部門2個(gè)，分別為政治部、綜合辦公室。
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制184人，實(shí)有人數(shù)164人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)11481.05萬(wàn)元，比上年增加143.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%。
(一)收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)11280.74萬(wàn)元，比上年增加238.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.11%，其中：財(cái)政撥款收入11210.74萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入70.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.62%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)10973.85萬(wàn)元，比上年增加508.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，其中：基本支出9638.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.83%；項(xiàng)目支出1335.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.17%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11411.05萬(wàn)元，比上年增加150.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.32%。主要原因：根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10903.85萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9648.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.48%；教育支出0.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出689.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.33%；衛(wèi)生健康支出565.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2022年度決算9648.22萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少389.41萬(wàn)元，下降3.88%，其中：
“法院”(款)2022年度決算9648.22萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少389.41萬(wàn)元，下降3.88%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.32萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2.28萬(wàn)元，下降87.70%，其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算0.32萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2.28萬(wàn)元，下降87.70%，主要原因：受疫情影響，部分聚集性培訓(xùn)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算689.92萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少29.41萬(wàn)元，下降4.09%，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算666.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少33.31萬(wàn)元，下降4.76%，主要原因：實(shí)際新招錄人員較計(jì)劃減少。
“撫恤”(款)2022年度決算23.90萬(wàn)元，比2022年度年度預(yù)算增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.32%，主要原因：根據(jù)實(shí)際需求追加經(jīng)費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算565.39萬(wàn)元，比2022年度預(yù)算減少60.77萬(wàn)元，下降9.71%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2022年度決算565.39萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少60.77萬(wàn)元，下降9.71%。主要原因：實(shí)際新招錄人員較計(jì)劃減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9638.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.58萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算159.86萬(wàn)元減少87.27萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.00萬(wàn)元減少7.00萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響采取線上交流。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)72.58萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)152.86萬(wàn)元減少80.27萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)35.96萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)35.96萬(wàn)元持平，2022年度更新2輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)36.62萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)116.90萬(wàn)元減少80.27萬(wàn)元，主要原因：受疫情影響外出調(diào)查等工作減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.81萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.31萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出16.50萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1471.12萬(wàn)元，比上年增加121.06萬(wàn)元，增加原因：人員增長(zhǎng)，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額651.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出594.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額568.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額539.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.86%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛43臺(tái)，941.43萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算441.22萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。