目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號(hào))《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號(hào))《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長(zhǎng)陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號(hào))《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號(hào))。
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位共設(shè)19個(gè)部門，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門15個(gè)，綜合部門4個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長(zhǎng)陽人民法庭、城關(guān)人民法庭、長(zhǎng)溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭和燕山人民法庭。
機(jī)構(gòu)職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
(二)受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
(六)負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
(八)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制369人，實(shí)有人數(shù)346人；事業(yè)編制25人，實(shí)有人數(shù)22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)26865.51萬元，比上年增加2029.74萬元，增長(zhǎng)8.17%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)26783.5萬元，比上年增加2057.28萬元，增長(zhǎng)8.32%，其中：財(cái)政撥款收入25560.95萬元，占收入合計(jì)的95.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1222.55萬元，占收入合計(jì)的4.56%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)24783.32萬元，比上年增加1275.60萬元，增長(zhǎng)5.43%，其中：基本支出20147.45萬元，占支出合計(jì)的81.29%；項(xiàng)目支出4635.87萬元，占支出合計(jì)的18.71%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25642.96萬元，比上年增加1747.62萬元，增長(zhǎng)7.31%。主要原因：2022年新增長(zhǎng)溝新建法庭開辦費(fèi)及基建資金項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23560.77萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出20684.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.79%；教育支出9.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出1426.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.05%；衛(wèi)生健康支出1440.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.12%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2022年度決算20684.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1472.82萬元，下降6.65%。其中：
“法院”2022年度決算20684.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1472.82萬元，下降6.65%。主要原因：受疫情影響支出減少。
2、“教育支出”2022年度決算9.17萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.65萬元，下降15.26%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算9.17萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.65萬元，下降15.26%。主要原因：受疫情影響培訓(xùn)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算1426.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少464.87萬元，下降24.58%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1364.41萬元，比2022年度年初預(yù)算減少463.05萬元，下降25.34%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)較預(yù)期人數(shù)減少。
“撫恤”2022年度決算62.18萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.82萬元，下降2.84%。主要原因：實(shí)際支出撫恤金較預(yù)期金額減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1440.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少60.85萬元，下降4.05%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算1440.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少60.85萬元，下降4.05%。主要原因：人員基數(shù)有所調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20147.45萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)69.83萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算167.7萬元減少97.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.44萬元減少4.44萬元。主要原因：疫情原因，減少接待工作。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)69.82萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)163.26萬元減少93.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無購車計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)69.83萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)163.26萬元減少93.43萬元，主要原因：1.疫情原因，執(zhí)法執(zhí)勤外出減少；2.厲行節(jié)約。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油28萬元，公務(wù)用車維修16.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.01萬元，公務(wù)用車其他支出12.27萬元。2022年度公務(wù)用車保有量62輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2411.68萬元，比上年減少255.71萬元，減少原因：厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1281.33萬元，其中：政府采購貨物支出244.77萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1036.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額1142.17萬元，占政府采購支出總額的89.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額437.94萬元，占政府采購支出總額的34.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛62臺(tái)，1157.44萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算603.62萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。