目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市順義區(qū)人民法院部門共設(shè)立機(jī)構(gòu)18個(gè)，內(nèi)設(shè)9個(gè)、下設(shè)5個(gè)共14個(gè)審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、綜合事務(wù)中心、司法警察大隊(duì)。

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制301人，實(shí)有人數(shù)279人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計(jì)25085.31萬元，比上年增加2344.49萬元，增長(zhǎng)10.31%；支出總計(jì)23747.73萬元，比上年增加2868.71萬元，增長(zhǎng)13.74%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)23857.26萬元，比上年增加1423.68萬元，增長(zhǎng)6.35%，其中：財(cái)政撥款收入21506.07萬元，占收入合計(jì)的90.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2351.19萬元，占收入合計(jì)的9.86%。

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)23747.73萬元，比上年增加2868.71萬元，增長(zhǎng)13.74%，其中：基本支出16364.75萬元，占支出合計(jì)的68.91%；項(xiàng)目支出7382.98萬元，占支出合計(jì)的31.09%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)22713.27萬元，比上年增加1911.36萬元，增長(zhǎng)9.19%；支出總計(jì)21396.79萬元，比上年增長(zhǎng)2435.83萬元，增長(zhǎng)12.85%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)因政策性調(diào)資及人員增加導(dǎo)致，二是李遂法庭、牛欄山法庭重建項(xiàng)目根據(jù)工程進(jìn)度投入資金導(dǎo)致。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21396.79萬元，主要用于以下方面：公共安全支出18072.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1284.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出6%；衛(wèi)生健康支出965.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1073.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.02%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2022年度決算18072.72萬元，比2022年度年初預(yù)算增加705.15萬元，增長(zhǎng)4.06%。其中：

　　“法院”2022年度決算18072.72萬元，比2022年度年初預(yù)算增加705.15萬元，增長(zhǎng)4.06%。主要原因：2022年度人員經(jīng)費(fèi)因政策性調(diào)資及人員上漲導(dǎo)致。

　　2、“教育支出”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.5萬元，下降100%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.5萬元，下降100%。主要原因：2022年度進(jìn)修培訓(xùn)因疫情原因減少導(dǎo)致。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算1284.54萬元，比2022年年初預(yù)算減少66.89萬元，下降4.95%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1284.54萬元，比2022年年初預(yù)算減少66.89萬元，下降4.95%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求安排支出。

　　“撫恤”2022年度決算0萬元，比2022年年初預(yù)算減少20萬元，下降100%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算965.81萬元，比2022年年初預(yù)算減少191.45萬元，下降16.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算965.81萬元，比2022年年初預(yù)算減少191.45萬元，下降16.54%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求安排支出。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算1073.72萬元，比2022年年初預(yù)算增加77.66萬元，增長(zhǎng)7.80%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算1073.72萬元，比2022年年初預(yù)算增加77.66萬元，增長(zhǎng)7.80%。主要原因：我院派出法庭牛欄山法庭、李遂法庭、后沙峪法庭、楊鎮(zhèn)法庭重建，根據(jù)工程進(jìn)度投入資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16364.75萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)90.44萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算168.18萬元減少77.74萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：2022年度未安排接待人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)90.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)165.18萬元減少74.74萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)17.83萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)19.98萬元減少2.15萬元。主要原因：根據(jù)采購(gòu)車輛型號(hào)安排支出。2022年度更新車輛1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.83萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)72.61萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)145.2萬元減少72.59萬元，主要原因：受疫情影響，外出辦案活動(dòng)減少，導(dǎo)致汽油等費(fèi)用相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油24.53萬元，公務(wù)用車維修31.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.63萬元，公務(wù)用車其他支出6.95萬元。2022年度公務(wù)用車保有量44輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2406.04萬元，比上年減少18.16萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額1115.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出352.27萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出762.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額863.42萬元，占政府采購(gòu)支出總額的77.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額398.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的35.7%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛44臺(tái)，918.67萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1162.38萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映其他一般公共服務(wù)支出。

　　9.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　10.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　12.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。

　　13.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：反映其他用于法院方面的支出。

　　14.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）