目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市昌平區(qū)人民法院共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　北京市昌平區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)）。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制291人，實(shí)有人數(shù)273人；事業(yè)編制19人，實(shí)有人數(shù)15人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)23548.54萬(wàn)元，比上年減少814.01萬(wàn)元，下降3.34%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)21677.61萬(wàn)元，比上年減少273.84萬(wàn)元，下降1.25%，其中：財(cái)政撥款收入21153.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入524.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.42%。

　　（二）支出決算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)22300.62萬(wàn)元，比上年增加754.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%，其中：基本支出17356.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.83%；項(xiàng)目支出4944.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.17%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22036.73萬(wàn)元，比上年減少53.79萬(wàn)元，下降0.24%。主要原因：根據(jù)法院業(yè)務(wù)實(shí)際工作需要，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21329.14萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）： 公共安全支出18297.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1139.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.34%；衛(wèi)生健康支出938.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出953.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.47%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”2022年度決算18297.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加682.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%。其中：

　　“法院”2022年度決算18297.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加682.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%。主要原因：人員增長(zhǎng)及政策性調(diào)資。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算1139.54萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加156.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.96%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1100.41萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加136.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.13%。主要原因：人員增長(zhǎng)及政策性調(diào)資。

　　“撫恤”2022年度決算39.13萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加20.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.27%。主要原因：退休去世人員增加。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算938.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少33.97萬(wàn)元，下降3.5%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算938.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少33.97萬(wàn)元，下降3.5%。主要原因：基數(shù)調(diào)整醫(yī)療費(fèi)用支出減少。

　　4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算953.94萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加288.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.43%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算953.94萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加288.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.43%。主要原因：用于昌平區(qū)回龍觀人民法庭改擴(kuò)建工程。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16384.85萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)152.99萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算190.25萬(wàn)元，減少37.26萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.95萬(wàn)元減少2.95萬(wàn)元。主要原因：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)152.99萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)187.3萬(wàn)元減少34.31萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)60.42萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)60.42萬(wàn)元一致。2022年度購(gòu)置2輛，車均購(gòu)置費(fèi)30.21萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)92.57萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)126.88萬(wàn)元減少34.31萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用范圍及頻次，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油41.7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修42.87萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.66萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.34萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2367.57萬(wàn)元，比上年減少103.93萬(wàn)元，減少原因：回龍觀法庭在建中，物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額1013.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出855.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額654.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.27%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛45臺(tái)，966.68萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1245.14萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

　　公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

　　公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)你刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出；

　　公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出；

　　公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

　　8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）