目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案》的通知（京懷發(fā)[2002]28號），設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。根據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進省以下人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā) <北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號）的要求，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)14個處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4. 行政審判庭（綜合審判庭）；5.執(zhí)行局（設(shè)執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組）；6. 立案庭（訴訟服務中心）；7. 審判管理辦公室（研究室）；8.廟城法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部（設(shè)干部組、宣傳組、監(jiān)察組）；12.綜合辦公室；13.法警大隊；14.綜合事務中心（事業(yè)單位）。
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區(qū)內(nèi)社會主義法治和社會經(jīng)濟秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)，私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)順利進行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制196人，實有人數(shù)189人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計14538.08萬元，比上年增加2762.79萬元，增長10.82%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計14101.31萬元，比上年增加1310.77萬元，增長10.25%，其中：財政撥款收入13465.59萬元，占收入合計的95.49%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入635.72萬元，占收入合計的4.51%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計14197.79萬元，比上年增加1452.02萬元，增長11.39%，其中：基本支出11537.69萬元，占支出合計的81.26%；項目支出2660.10萬元，占支出合計的18.74%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計27139.82萬元，比上年增加2099.24萬元，增長8.38%。主要原因：人員常規(guī)晉級晉檔，人員經(jīng)費政策性增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出13415.02萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出11981.67萬元，占本年財政撥款支出88.3%；社會保障和就業(yè)支出797.4萬元，占本年財政撥款支出5.88%；衛(wèi)生健康支出635.95萬元，占本年財政撥款支出4.69%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算11981.67萬元，比2022年年初預算增加649.17萬元，增長5.73%。其中：
“法院”（款，下同）2022年度決算11981.67 萬元，比2022年年初預算增加649.17萬元，增長5.73%。主要原因：人員常規(guī)晉級晉檔，人員經(jīng)費政策性增長。
2、“社會保障和就業(yè)”(類)2022年度決算797.4萬元，比2022年年初預算減少56.97萬元，下降6.67%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算779.9萬元，比2022年年初預算減少31.83萬元，下降3.92%，主要原因為按照人員人數(shù)等需求安排資金支出。
“撫恤”（款）2022年度決算17.5萬元，比2022年年初預算減少25.14萬元，下降58.96%，主要原因：病故人員人數(shù)不同產(chǎn)生的正常差異。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算635.95萬元，與2022年年初預算持平。
其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算635.95萬元，與2022年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11537.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)68.79萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算92.2萬元減少23.41萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年決算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2022年決算數(shù)1.31萬元，比2022年年初預算數(shù)3.98萬元減少2.67萬元。主要原因：受“疫情”影響，接待費減少。2022年公務接待費主要用于相關(guān)職能部門的業(yè)務往來等方面。公務接待18批次，公務接待158人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年決算數(shù)67.48萬元，比2022年年初預算數(shù)88.23萬元減少20.75萬元。其中，公務用車購置費2022年決算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年無新增車輛。公務用車運行維護費2022年決算數(shù)67.48萬元，比2022年年初預算數(shù)88.23萬元減少20.75萬元，主要原因：受“疫情”影響，線上辦案增加，機動車加油減少。2022年公務用車運行維護費中，公務用車加油30萬元，公務用車維修26.84萬元，公務用車保險8.39萬元，公務用車其他支出2.25萬元。2022年公務用車保有量43輛，車均運行維護費1.57萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1758.08萬元，比上年減少56.23萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額626.28萬元，其中：政府采購貨物支出152.97萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出473.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額626.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額626.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛43臺，854.42萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；
案件審判：反映人民法院對你刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出；
“兩庭”建設(shè)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出；
其他法院支出：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
8、教育支出：反映政府教育事務支出。
培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
9、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；
死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。