目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號(hào)）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院包含1個(gè)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，設(shè)置如下：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)。
北京市平谷區(qū)人民法院的主要職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書(shū)調(diào)解書(shū)、裁定書(shū)和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書(shū)的執(zhí)行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市平谷區(qū)人民法院行政編制228人，實(shí)有人數(shù)199人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)15人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)15710.51萬(wàn)元，比上年減少482.7萬(wàn)元，下降2.98%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)14290.13萬(wàn)元，比上年減少1137.84萬(wàn)元，下降7.38%，其中：財(cái)政撥款收入14037.3萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入252.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.77%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)15150.37萬(wàn)元，比上年增加2451.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，其中：基本支出11946.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.85%；項(xiàng)目支出3204.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14627.65萬(wàn)元，比上年增加1106.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%。主要原因：增加王辛莊及執(zhí)行局檔案庫(kù)房業(yè)務(wù)用房開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14561.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出13029.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.49%；教育支出6.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出823.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.65%；衛(wèi)生健康支出702.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.82%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2022年度決算13029.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算12299.7萬(wàn)元增加729.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%。其中：
“法院”2022年度決算13029.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算12299.7萬(wàn)元增加729.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%。主要原因：新招錄大學(xué)生比計(jì)劃多。
2、“教育支出”2022年度決算6.28萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算15.41萬(wàn)元減少9.13萬(wàn)元，下降59.25%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2022年度決算6.28萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算15.41萬(wàn)元減少9.13萬(wàn)元，下降59.25%。主要原因：受疫情影響，不再開(kāi)展培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算823.3萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算949.15萬(wàn)元減少125.85萬(wàn)元，降低13.26%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算804.39萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算929.15萬(wàn)元減少124.76萬(wàn)元，降低13.43%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少?！皳嵝簟?022年度決算18.91萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算20萬(wàn)元減少1.09萬(wàn)元，減少5.45%。主要原因：根據(jù)年度實(shí)際情況支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算702.25萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算785.25萬(wàn)元減少83萬(wàn)元，降低10.57%。其中：“行政單位醫(yī)療”2022年度決算702.25萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算785.25萬(wàn)元減少83萬(wàn)元，降低10.57%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11897.49萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)89.35萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算130.13萬(wàn)元減少40.78萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.02萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元減少5.98萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待開(kāi)支。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)89.33萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)124.13萬(wàn)元減少34.8萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)27.19萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元持平。2022年度購(gòu)置（更新）1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)27.19萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)62.14萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)96.94萬(wàn)元減少34.8萬(wàn)元，主要原因：樹(shù)立過(guò)緊日子思想，勤儉節(jié)約。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修21.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)7.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.3萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量38輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1546.51萬(wàn)元，比上年減少2.21萬(wàn)元，減少原因：樹(shù)立過(guò)緊日子思想，勤儉節(jié)約。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額1471.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出416.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1054.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1390.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1241.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.4%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛38臺(tái)，677.9萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算713.52萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.公共安全支出（款）法院（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（款）法院（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.公共安全支出（款）法院（類(lèi)）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
11.公共安全支出（款）法院（類(lèi)）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出（款）進(jìn)修及培訓(xùn)（類(lèi)）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退休士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）撫恤（類(lèi)）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)務(wù)部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門(mén)涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。