目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市高級人民法院批準(zhǔn)的《北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)【2019】1號）等文件的批復(fù)，北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能部門和1個(gè)綜合事務(wù)中心，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭（環(huán)境資源審判庭）、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、八達(dá)嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。北京市延慶區(qū)人民法院包括北京市延慶區(qū)人民法院（本級）1個(gè)所屬單位。
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制191人，實(shí)有人數(shù)177人；事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)12511.06萬元，比上年增加62.96萬元，增長0.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)12223.13萬元，比上年增加914.76萬元，增長8.09%，其中：財(cái)政撥款收入12012.70萬元，占收入合計(jì)的98.28%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入210.43萬元，占收入合計(jì)的1.72%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)12156.80萬元，比上年增加240.67萬元，增長2.02%，其中：基本支出9755.04萬元，占支出合計(jì)的80.24%；項(xiàng)目支出2401.76萬元，占支出合計(jì)的19.76%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12268.48萬元，比上年增加123.45萬元，增長1.02%。主要原因：正常增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；八達(dá)嶺法庭建成并投入使用，新增開辦費(fèi)項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11944.90萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10649.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.15%；;社會(huì)保障和就業(yè)支出712.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.97%；衛(wèi)生健康支出582.73萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.88%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算數(shù)10649.48萬元，比2022年年初預(yù)算增加289.4萬元，增長2.79%。其中：
“法院”（款）2022年度決算數(shù)10649.48萬元，比2022年年初預(yù)算增加289.4萬元，增長2.79%，主要原因：正常增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年決算數(shù)712.69萬元，比2022年年初預(yù)算增加6.4萬元，增長0.91%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年決算數(shù)695.43萬元，比2022年年初預(yù)算增加25.14萬元，增長3.75%，主要原因：新增人員導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際支出增加。
“撫恤”（款）2022年決算數(shù)17.26萬元，比2022年年初預(yù)算減少18.74萬元，下降52.06%，主要原因：根據(jù)實(shí)際需求情況安排支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年決算數(shù)582.73萬元，比2022年年初預(yù)算增加7.83萬元，增長1.36%,其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年決算數(shù)582.73萬元，比2022年年初預(yù)算增加7.83萬元，增長1.36%,主要原因：新增人員導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9749.76萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個(gè)所屬單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)68.19萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算76.41萬元減少8.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：上劃至市級財(cái)政統(tǒng)一管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項(xiàng)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬元減少6.00萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)68.19萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)70.41萬元減少2.22萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)68.19萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)70.41萬元減少2.22萬元，主要原因：嚴(yán)格加強(qiáng)車輛管理，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.04萬元，公務(wù)用車維修35.31萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.18萬元，公務(wù)用車其他支出2.66萬元。2022年度公務(wù)用車保有量27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1397.75萬元，比上年增加33.47萬元，增加原因：八達(dá)嶺法庭建成并投入使用，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額723.20萬元，其中：政府采購貨物支出508.51萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出214.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額712.58萬元，占政府采購支出總額的98.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額396.10萬元，占政府采購支出總額的54.77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛27臺，623.54萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1048.21萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。