目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對(duì)象主要包括私營(yíng)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》（京統(tǒng)字[1997]24號(hào)），設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織人事處、會(huì)員處、宣教處、經(jīng)濟(jì)處、光彩事業(yè)辦公室、聯(lián)絡(luò)處、法律事務(wù)處、行政財(cái)務(wù)處共10個(gè)處（室）及機(jī)關(guān)黨委，竭誠(chéng)為廣大會(huì)員和行業(yè)商會(huì)提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。
2022年我會(huì)包含北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）1個(gè)下屬行政單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制95人，實(shí)有人數(shù)88人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)1人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)4927.42萬(wàn)元，比上年增加302.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)4927.42萬(wàn)元，比上年增加551.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%，其中：財(cái)政撥款收入4921.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)4865.38萬(wàn)元，比上年增加389.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%，其中：基本支出4109.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.47%；項(xiàng)目支出755.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.52%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4921.65萬(wàn)元，比上年增加555.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.72%。主要原因：2022年召開(kāi)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)第十五次代表大會(huì)、人員經(jīng)費(fèi)增加等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4863.88萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4174.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出446.9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.19%；衛(wèi)生健康支出242.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.99%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算4174.24萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加138.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算4174.24萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加138.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因：一是落實(shí)統(tǒng)一工資政策，人員正常晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是因疫情部分項(xiàng)目無(wú)法執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2、“教育支出”2022年度決算0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少13萬(wàn)元，下降100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少13萬(wàn)元，下降100%。主要原因：嚴(yán)控一般性支出和非急需、非剛性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算數(shù)446.9萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2.55萬(wàn)元，下降0.57%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算416.58萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)減少32.87萬(wàn)元，下降7.31%。主要原因：人員變動(dòng)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政事業(yè)單位職業(yè)年金及養(yǎng)老支出減少。
“撫恤”2022年度決算30.32萬(wàn)元，2022年增加2名退休人員去世，追加撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算數(shù)242.74萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少27.3萬(wàn)元，下降10.11%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算數(shù)242.74萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少27.3萬(wàn)元，下降10.11%。主要原因：人員變動(dòng)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4109.93萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.64萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算40.5萬(wàn)元減少30.86萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)19.2萬(wàn)元減少19.2萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，暫停因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)9.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20.3萬(wàn)元減少10.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)9.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20.3萬(wàn)元減少10.66萬(wàn)元，主要原因：節(jié)約支出，嚴(yán)格車輛經(jīng)費(fèi)管理。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.99萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.71萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.92萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.02萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)469.7萬(wàn)元，比上年增加124.99萬(wàn)元，增加原因：日常公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。2022年提高資金使用效率，增加部分防疫支出，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，合理安排財(cái)政支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額167.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出160.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.82%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺(tái)，124.36萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算719.92萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋：
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置相機(jī)科目的其他項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及此部分內(nèi)容。