目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、部門單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國(guó)總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開(kāi)展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
依據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕177號(hào)），內(nèi)設(shè)16個(gè)部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部（工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室）、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部（招標(biāo)采購(gòu)辦公室）、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）、離退休干部處等。依據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市總工會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2022〕88號(hào)），共有10家直屬事業(yè)單位，分別為北京市總工會(huì)職工服務(wù)中心、北京市總工會(huì)綜合服務(wù)中心、北京市總工會(huì)法律服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、北京市職工互助保障服務(wù)中心、北京職工體育服務(wù)中心、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院和北京市工人北戴河療養(yǎng)院。加上北京市總工會(huì)本級(jí)，共有11家預(yù)算單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，事業(yè)編制1409人，財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在編在崗人數(shù)367人。
離退休人員1947人，其中：離休25人，退休1922人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)24793.06萬(wàn)元，比上年增加5602.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.20%。主要原因是按照中軸線申遺三年行動(dòng)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目有所增加。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)24213.44萬(wàn)元，比上年增加5256.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.73%，主要原因是按照中軸線申遺三年行動(dòng)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目有所增加。其中：財(cái)政撥款收入24070.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入143.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.59%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)21704.43萬(wàn)元，比上年增加3509.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29%，主要原因是本年度新增三家公益一類事業(yè)單位，其中：基本支出15243.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.23%；項(xiàng)目支出6461.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.77%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24649.63萬(wàn)元，比上年增加5562.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因：按照中軸線申遺三年行動(dòng)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21561萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10947.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出50.77%；教育支出3607.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出16.73%；文化旅游體育與傳媒支出1470.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2987.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.86%；衛(wèi)生健康支出1148.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.33%；其他支出1399.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.49%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算10947.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加160.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%。其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款，下同）2022年度決算10947.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加160.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%。基本與年初持平。
2、“教育支出”(類)2022年度決算3607.23萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少0.55萬(wàn)元，下降0.02%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算3607.23萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少0.55萬(wàn)元，下降0.02%?；九c年初持平。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度1470.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加370.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%。其中：“文物”（款）2022年度決算1470.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加370.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%。主要原因：按照中軸線申遺三年行動(dòng)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目有所增加。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2987.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加107.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算2427.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加33.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%，基本與年初持平?！皳嵝艚稹保睿?022年度決算560.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加73.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.22%。主要原因?yàn)殡x退休去世人員增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度1148.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2.01萬(wàn)元，下降0.17%，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度1148.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2.01萬(wàn)元，下降0.17%，基本與年初持平。
6、“其他支出”(類)2022年度1399.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1003.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)253.93%，其中：“其他支出”（款）2022年度1399.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1003.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)253.93%，主要原因是年內(nèi)追加專項(xiàng)活動(dòng)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15243.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.27萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.62萬(wàn)元減少1.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.27萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.62萬(wàn)元減少1.35萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.27萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.62萬(wàn)元減少1.35萬(wàn)元，主要原因：正在辦理過(guò)戶手續(xù)，其他運(yùn)維費(fèi)用未支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.27萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)29.56萬(wàn)元，比上年增加1.61萬(wàn)元，增加原因：人員增減變動(dòng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額2409.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出447.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1932.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額671.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.07%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年車輛1臺(tái)，17.07萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算252.62萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
選取3個(gè)項(xiàng)目聘請(qǐng)第三方事務(wù)所開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，并出具項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3份，見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2022年度開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目13個(gè)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表共13個(gè)，見(jiàn)附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門無(wú)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。