目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（京辦發(fā)〔2002〕13號(hào)）和《北京市僑聯(lián)改革方案》，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會(huì)工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是全額撥款正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。
北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱北京市僑聯(lián)）是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國(guó)夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。六項(xiàng)基本職能分別是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制35人，實(shí)有人數(shù)33人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2633.94萬元，比上年增加439.65萬元，增長(zhǎng)20.04%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)2633.94萬元，比上年增加449.93萬元，增長(zhǎng)20.6%，其中：財(cái)政撥款收入2593.85萬元，占收入合計(jì)的98.47%；其他收入40.09萬元，占收入合計(jì)的1.53%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)2591.63萬元，比上年增加584.19萬元，增長(zhǎng)29.1%，其中：基本支出1890.12萬元，占支出合計(jì)的72.93%；項(xiàng)目支出701.51萬元，占支出合計(jì)的27.07%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2593.85萬元，比上年增加446.18萬元，增長(zhǎng)20.78%。主要原因：因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2551.90萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2239.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.75%；教育支出14.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出210.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出的8.25%；衛(wèi)生健康支出87.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算2239.28萬元，比2022年年初預(yù)算增加347.1萬元，增長(zhǎng)18.34%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2022年度決算2237.93萬元，比2022年年初預(yù)算增加345.76萬元，增長(zhǎng)18.27%。主要原因：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”（款）2022年度決算1.34萬元，比2022年年初預(yù)算增加1.34萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：人員增加，追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”（類）2022年度決算14.93萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.27萬元，下降29.58%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算14.93萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.27萬元，下降29.58%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，減少培訓(xùn)次數(shù)和規(guī)模。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算210.64萬元，比2022年年初預(yù)算增加29.68萬元，增長(zhǎng)16.40%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算192.84萬元，比2022年年初預(yù)算增加11.88萬元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因：退休人員變化，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金有所增加。
“撫恤”（款）2022年度決算17.79萬元，比2022年年初預(yù)算增加17.79萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：退休人員去世，追加撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算87.06萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.96萬元，增長(zhǎng)3.52%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算87.06萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.96萬元，增長(zhǎng)3.52%。主要原因：人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1890.11萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.69萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算57.43萬元減少52.74萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)51.4萬元減少51.4萬元。主要原因：受疫情影響，全年無出訪團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.33萬元減少0.33萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，全年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.69萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.7萬元減少1.01萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)4.69萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.7萬元減少1.01萬元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.76萬元，公務(wù)用車維修0.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.89萬元，公務(wù)用車其他支出0.07萬元。2022年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)170.27萬元，比上年增加67.96萬元，增加原因：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額118.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.35萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出68.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.72萬元，占政府采購(gòu)支出總額的47.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.14萬元，占政府采購(gòu)支出總額的37.35%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺(tái)，71.99萬元；無單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算78.04萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（本部門無此項(xiàng)情況）