目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據市編辦批復，市殘聯機關內設辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、人事部、宣傳文體部、組織聯絡部、康復部、教育就業(yè)部、維權部、計劃財務（審計）部等9個職能部室和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委。
根據《中共北京市委機構編制委員會關于市殘聯所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕84號），市殘聯直屬事業(yè)單位（公益一類）共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人服務示范中心、北京市殘疾人維權服務中心、北京市無障礙環(huán)境建設促進中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）。
北京市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的殘疾人事業(yè)團體。市殘聯機關在改革中要適應建立社會主義市場經濟體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進一步理順關系，改進運行機制，按照殘聯自身特點，密切聯系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制80人，實有人數76人；事業(yè)編制282人，實有人數255人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計41987.82萬元，比上年減少7580.43萬元，下降15.29%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計40042.39萬元，比上年減少4757.25萬元，下降10.62%，其中：財政撥款收入38777.68萬元，占收入合計的96.84%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入209.65萬元，占收入合計的0.52%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1055.06萬元，占收入合計的2.64%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計39288.06萬元，比上年減少5207.17萬元，下降11.70%，其中：基本支出14984.90萬元，占支出合計的38.14%；項目支出24303.16萬元，占支出合計的61.86%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計40422.78萬元，比上年減少5885.06萬元，下降12.71%。主要原因：北京市殘疾人職康和托養(yǎng)服務中心大樓裝修改造項目按工程進度安排經費，2022年該項目經費預算減少；北京市殘疾人文化體育指導中心氣膜式冰壺冰球運動館項目等一次性項目結項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出38268.14萬元，主要用于以下方面：教育支出5.48萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出37316.26萬元，占本年財政撥款支出97.40%；衛(wèi)生健康支出946.40萬元，占本年財政撥款支出2.47%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算5.48萬元，比2022年度年初預算減少19.34萬元，下降77.92%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算5.48萬元，比2022年度年初預算減少19.34萬元，下降77.92%。主要原因：受疫情影響，在職人員的進修和培訓減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算37316.26萬元，比2022年度年初預算增加9373.30萬元，增長33.54%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1278.71萬元，比2022年度年初預算減少70.38萬元，下降5.22%。主要原因：按照機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金實際繳費情況執(zhí)行。
“殘疾人事業(yè)”2022年度決算36037.55萬元，比2022年年初預算增加9443.68萬元，增長35.51%。主要原因：追加“第13屆冬季殘疾人奧林匹克運動會、第16屆夏季殘疾人奧林匹克運動會等取得優(yōu)異成績人員獎勵”經費等。
3、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算946.40萬元，比2022年年初預算減少80.29萬元，下降7.82%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算946.40萬元，比2022年年初預算減少80.29萬元，下降7.82%。主要原因：按照基本醫(yī)療保險實際繳費情況執(zhí)行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出45.00萬元，主要用于以下方面：其他支出45.00萬元，占本年財政撥款支出0.12%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”2022年度決算45.00萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“彩票公益金安排的支出”2022年度決算45.00萬元，與2022年度年初預算持平。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14983.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、7個事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數13.56萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算100.96萬元減少87.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數81.90萬元減少81.90萬元。主要原因：受疫情影響2022年無出國團組。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數13.56萬元，比2022年度年初預算數19.06萬元減少5.50萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數持平。公務用車運行維護費2022年度決算數13.56萬元，比2022年度年初預算數19.06萬元減少5.50萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務用車開支。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油1.00萬元，公務用車維修8.12萬元，公務用車保險3.53萬元，公務用車其他支出0.91萬元。2022年度公務用車保有量21輛，車均運行維護費0.65萬元。
二、機關運行經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計356.86萬元，比上年減少7.00萬元，減少原因：嚴格落實政府厲行節(jié)約和過緊日子要求，減少日常公用經費支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額7247.87萬元，其中：政府采購貨物支出310.34萬元，政府采購工程支出156.16萬元，政府采購服務支出6781.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額5738.62萬元，占政府采購支出總額的79.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4866.55萬元，占政府采購支出總額的67.14%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛22臺，640.65萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備11臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算1117.62萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
18.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件
四、中央對北京2022年度中央專項殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金轉移支付績效自評報告
詳見附件