目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦行[2019]150號(hào)）、《關(guān)于北京市紅十字會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委[2021]85號(hào)），內(nèi)設(shè)6個(gè)部室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）；下設(shè)2個(gè)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，分別為北京市紅十字會(huì)應(yīng)急服務(wù)中心和北京市紅十字會(huì)捐獻(xiàn)服務(wù)中心；下設(shè)1個(gè)差額財(cái)政撥款事業(yè)單位，為北京市紅十字會(huì)救援服務(wù)中心。
2．主要職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號(hào)）規(guī)定，北京市紅十字會(huì)是中國(guó)紅十字會(huì)的地方組織，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。北京市紅十字會(huì)具有以下主要職責(zé)：
?。?）宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
?。?）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
?。?）開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
?。?）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
（5）依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。
?。?）負(fù)責(zé)接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
（7）開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
?。?）開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
（9）負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。
?。?0）完成市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制50人，實(shí)有人數(shù)48人；事業(yè)編制78人，實(shí)有人數(shù)64人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)27,516.64萬(wàn)元，比上年29,855.37減少2,338.73萬(wàn)元，下降7.83%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)24,696.07萬(wàn)元，比上年30,393.26萬(wàn)元減少5,697.19萬(wàn)元，下降18.74%，其中：財(cái)政撥款收入13,058.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的52.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入7,681.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的31.10%；經(jīng)營(yíng)收入3,547.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的14.37%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入408.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.65%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)27,970.47萬(wàn)元，比上年25,728.31萬(wàn)元增加2,242.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%，其中：基本支出4,315.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.43%；項(xiàng)目支出18,394.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出5,260.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.81%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15,579.86萬(wàn)元，比上年14,721.11萬(wàn)元增加858.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%。主要原因：北京市紅十字會(huì)救援服務(wù)中心由自收自支單位調(diào)整為差額補(bǔ)助單位，財(cái)政撥款有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,753.84萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出15.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,794.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出32.50%；衛(wèi)生健康支出7,146.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出48.44%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算15.58萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算129.05萬(wàn)元減少113.47萬(wàn)元，下降87.93%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算15.58萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算129.05萬(wàn)元減少113.47萬(wàn)元，下降87.93%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線(xiàn)下活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算4,794.95萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算5,201.59萬(wàn)元減少406.64萬(wàn)元，下降7.82%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算26.91萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算26.71萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.75%。主要原因：離退休費(fèi)用實(shí)際支出有所增加。
“紅十字事業(yè)”（款）2022年度決算4,768.04萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算5,174.88萬(wàn)元減少406.84萬(wàn)元，下降7.86%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線(xiàn)下活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2022年度決算7,146.33萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算7,580.30萬(wàn)元減少433.97萬(wàn)元，下降5.72%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算7,047.12萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算7,346.26萬(wàn)元減少299.14萬(wàn)元，下降4.07%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線(xiàn)下活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算99.21萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算234.04萬(wàn)元減少134.83萬(wàn)元，下降57.61%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線(xiàn)下活動(dòng)開(kāi)展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4,315.12萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括北京市紅十字會(huì)所屬本級(jí)1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.45萬(wàn)元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算39.72萬(wàn)元減少28.27萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19.71萬(wàn)元減少19.71萬(wàn)元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國(guó)交流及公務(wù)接待開(kāi)支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4.05萬(wàn)元減少4.05萬(wàn)元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國(guó)交流及公務(wù)接待開(kāi)支。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年決算數(shù)11.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元減少4.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年決算數(shù)11.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元減少4.51萬(wàn)元，主要原因：受防疫工作影響，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)。2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.39萬(wàn)元。2022年公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.43萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)271.13萬(wàn)元，比上年272.31萬(wàn)元減少1.18萬(wàn)元，減少原因：受疫情影響，壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額2,279.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,215.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,274.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,184.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.95%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛275臺(tái)，14,211.20萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算352.79萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.造血干細(xì)胞：是指骨髓中的干細(xì)胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細(xì)胞前體細(xì)胞，最終生成各種血細(xì)胞成分，包括紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細(xì)胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細(xì)胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見(jiàn)的就是白血病。捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞對(duì)捐獻(xiàn)者的身體并無(wú)很大傷害。
8.無(wú)關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類(lèi)白細(xì)胞抗原，是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過(guò)程中人類(lèi)白細(xì)胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國(guó)白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫(kù)中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
9.非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實(shí)施急救措施的醫(yī)療救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈（好轉(zhuǎn)）患者出院或轉(zhuǎn)至護(hù)理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動(dòng)不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護(hù)類(lèi)轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
10.本單位2022年度使用的所有支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)?/p>
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：其他用于醫(yī)療保障管理事業(yè)方面的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2