目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會（簡稱：市黃埔同學(xué)會）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“臺獨(dú)”、促進(jìn)祖國統(tǒng)一方面具備獨(dú)特的資源和優(yōu)勢。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚(yáng)愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。根據(jù)上述職責(zé)內(nèi)設(shè)3個處室，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會參公事業(yè)編制20人，實有人數(shù)18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計933.19萬元，比上年增加173.76萬元，增長22.88%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計932.98萬元，比上年增加173.71萬元，增長22.88%，其中：財政撥款收入932.81萬元，占收入合計的99.98%；其他收入0.18萬元，占收入合計的0.02%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計881.53萬元，比上年增加165.47萬元，增長23.11%，其中：基本支出765.91萬元，占支出合計的86.88%；項目支出115.62萬元，占支出合計的13.12%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計932.81萬元，比上年增加173.69萬元，增長22.88%。主要原因：新招錄1名軍轉(zhuǎn)干部及新增換屆經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出881.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出746.26萬元，占本年財政撥款支出84.66%；教育支出0.72萬元，占本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業(yè)支出83.69萬元，占本年財政撥款支出9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.79萬元，占本年財政撥款支出5.76%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出” 2022年度決算746.26萬元，比2022年度年初預(yù)算減少45.48萬元，下降5.74%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2022年度決算746.26萬元，比2022年度年初預(yù)算減少45.48萬元，下降5.74%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”2022年度決算0.72萬元，比2022年度年初預(yù)算減少27.04萬元，下降97.41%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0.72萬元，比2022年度年初預(yù)算減少27.04萬元，下降97.41%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算83.69萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5.47萬元，增長6.99%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算83.69萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5.47萬元，增長6.99%。主要原因：新接收軍轉(zhuǎn)干部一名。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算50.79萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1.82萬元，增長3.72%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算50.79萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1.82萬元，增長3.72%。主要原因：新接收軍轉(zhuǎn)干部一名。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出765.83萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)5.36萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算52萬元減少46.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少7.50萬元。主要原因：受疫情影響，兩岸交流活動未開展。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.11萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)40.50萬元減少36.39萬元。主要原因：受疫情影響，成立和平統(tǒng)一促進(jìn)會未開展。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待在京臺籍黃埔同學(xué)親屬代表。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待54人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)1.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.74萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)1.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.74萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.72萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.12萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.42萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計52.49萬元，比上年增加0.49萬元，增加原因：新接收軍轉(zhuǎn)干部1名。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額18.92萬元，其中：政府采購貨物支出17.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.58萬元，占政府采購支出總額的98.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.30萬元，占政府采購支出總額的28.04%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺，48.57萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于培訓(xùn)的支出。
9.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于退休人員的支出。
10.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的支出。
11.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）