目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市婦女聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（京辦發(fā)〔2002〕4號）等有關(guān)規(guī)定，北京市婦女聯(lián)合會（以下簡稱“市婦聯(lián)”）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。依據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕179號），市婦聯(lián)機關(guān)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部、基層組織建設(shè)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關(guān)黨委（黨建工作部），北京市婦女兒童工作委員會辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。依據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京市婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕26號），市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位共有4家，分別為北京市婦女兒童服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校、北京市婦女發(fā)展研究中心。市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。具體職責(zé)如下：
1.堅持正確的政治方向，團結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設(shè)，積極促進首都經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的教育培訓(xùn)。
4.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團體的工作。
7.指導(dǎo)區(qū)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。
8.加強同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。
9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會建設(shè)的規(guī)劃、計劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會組織組建工作。
11.組織指導(dǎo)推動和諧家庭創(chuàng)建活動和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關(guān)兒童保護方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動兒童發(fā)展規(guī)劃實施；組織指導(dǎo)各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動，宣傳兒童優(yōu)先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制71人，實有人數(shù)67人；事業(yè)編制74人，實有人數(shù)65人；離退休人員76人，其中：離休7人，退休69人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計10186.58萬元，比上年增加842.42萬元，增長9.02%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計9456.01萬元，比上年增加155.03萬元，增長1.67%，其中：財政撥款收入9456.01萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計9600.64萬元，比上年增加1234.68萬元，增長14.76%，其中：基本支出5918.75萬元，占支出合計的61.65%；項目支出3681.89萬元，占支出合計的38.35%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10186.58萬元，比上年增加937.51萬元，增長10.14%。主要原因：2022年有多個一次性項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9600.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7642.22萬元，占本年財政撥款支出79.60%；教育支出669.03萬元，占本年財政撥款支出6.97%；社會保障和就業(yè)支出898.56萬元，占本年財政撥款支出9.36%；衛(wèi)生健康支出390.83萬元，占本年財政撥款支出4.07%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算7642.22萬元，比2022年度年初預(yù)算減少421.76萬元，下降5.23%。其中：
“群眾團體事務(wù)”（款，下同）2022年度決算7642.22萬元，比2022年度年初預(yù)算減少421.76萬元，下降5.23%。主要原因是壓縮一般性支出、核減受疫情影響的項目資金。
2.“教育支出”(類)2022年度決算669.03萬元，比2022年度年初預(yù)算減少100.07萬元，下降13.01%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算669.03萬元，比2022年度年初預(yù)算減少100.07萬元，下降13.01%。主要原因是受疫情影響以及嚴(yán)格落實壓減一般性支出規(guī)模，我部門多以視頻形式召開培訓(xùn)會或取消培訓(xùn)計劃，節(jié)約培訓(xùn)費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算898.56萬元，比2022年度年初預(yù)算增加49.90萬元，提升5.88%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算837.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.75萬元，下降1.27%。主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金略有結(jié)余。
“撫恤”（款）2022年度決算60.65萬元，比2022年度年初預(yù)算增加60.65萬元，主要原因是本年度追加離退休老干部人員死亡撫恤金。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算390.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少5.86萬元，下降1.48%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算390.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少5.86萬元，下降1.48%。主要原因是醫(yī)療保險略有結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項經(jīng)費
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項經(jīng)費
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5918.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算40.50萬元增加減少40.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)29.79萬元減少29.79萬元。主要原因是受疫情影響，本年未出訪，費用全部核減。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.71萬元減少10.71萬元。主要原因是受疫情影響，本年未發(fā)生接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)0萬元，無公務(wù)用車。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計185.97萬元，比上年減少30.32萬元，減少原因主要是2022年原納規(guī)事業(yè)單位北京市婦女研究中心和北京市婦聯(lián)信息中心合并為公益一類事業(yè)單位北京市婦女發(fā)展研究中心，公用經(jīng)費不再屬于機關(guān)運行經(jīng)費范疇。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額728.30萬元，其中：政府采購貨物支出243.22萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服支出485.08萬元。授權(quán)中小企業(yè)合同金額437.51萬元，占政府采購支出總額的60.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額428.11萬元，占政府采購支出總額的58.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度無車輛，無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算1485.99萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。