目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)國際貿(mào)易，促進(jìn)利用外資，促進(jìn)企業(yè)國際化經(jīng)營，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)揮對外經(jīng)濟(jì)交流的優(yōu)勢，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動。
2．機構(gòu)情況
部門本級(參公）內(nèi)設(shè)11個部室，下屬1個二級預(yù)算事業(yè)單位，為北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心（全額），由原中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心（全額）和北京國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心（差額）合并而成。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制94人，實有人數(shù)93人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計9772.21萬元，比上年增加4667.94萬元，增長91.45%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計5043.54萬元，比上年增加118.48萬元，增長2.41%，其中：財政撥款收入4991.89萬元，占收入合計的98.98%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入51.65萬元，占收入合計的1.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計5169.66萬元，比上年增加235.68萬元，增長4.78%，其中：基本支出3816.17萬元，占支出合計的73.82%；項目支出1353.48萬元，占支出合計的26.18%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4991.89萬元，比上年增加511.56萬元，增長11.42%。主要原因：因事業(yè)單位改革，原差額預(yù)算單位10人納入全額預(yù)算，增加相應(yīng)基本支出；項目支出是因新增市長顧問會、商事法律服務(wù)及國際商事認(rèn)證服務(wù)等相關(guān)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4819.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3704.17萬元，占本年財政撥款支出76.87%；教育支出3.59萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學(xué)技術(shù)支出497.56萬元，占本年財政撥款支出10.32%；社會保障和就業(yè)支出381.94萬元，占本年財政撥款支出7.93%；衛(wèi)生健康支出231.74萬元，占本年財政撥款支出4.81%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算3704.17萬元，比2022年度年初預(yù)算增加139.47萬元，增長3.91%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”2022年度決算3704.17萬元，比2022年度年初預(yù)算增加139.47萬元，增長3.91%。主要原因：落實統(tǒng)一工資調(diào)整政策，人員正常晉級晉檔，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。
2、“教育支出”2022年度決算3.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.91萬元，下降84.72%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算3.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.91萬元，下降84.72%。主要原因：受疫情影響，優(yōu)化培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，壓縮經(jīng)費支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”2022年度決算497.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.44萬元，下降0.49%。其中：
“科技交流與合作”2022年度決算497.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.44萬元，下降0.49%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項目實施方案，壓減部分活動支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算381.94萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21.81萬元，增長6.01%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算381.94萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21.81萬元，增長6.01%。主要原因：按照社保政策，調(diào)整繳費基數(shù)導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算231.74萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.00萬元，增長0.86%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算231.74萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.00萬元，增長0.86%。主要原因：按照醫(yī)保政策，調(diào)整繳費基數(shù)導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項收支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3766.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)36.13萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算176.74萬元減少140.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)28.24萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)148.70萬元減少120.46萬元。主要原因：受疫情影響，壓減非必要因公出國任務(wù)；2022年度因公出國（境）費用主要用于年底赴厄瓜多爾出席中拉高峰會并舉辦接旗儀式，2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、4人次，人均因公出國（境）費用7.06萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.54萬元減少5.06萬元。主要原因：受疫情影響，壓減公務(wù)接待活動。2022年度公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待事項。公務(wù)接待30批次，公務(wù)接待147人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)7.41萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.50萬元減少15.09萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)7.41萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.50萬元減少15.09萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車維護(hù)費用。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.60萬元，公務(wù)用車維修4.30萬元，公務(wù)用車保險1.99萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2022年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護(hù)費0.74萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計218.77萬元，比上年增加28.28萬元，增加原因：為保障日常工作，辦公費、維修費及其他交通費等略有增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額917.49萬元，其中：政府采購貨物支出73.59萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出843.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額779.55萬元，占政府采購支出總額的84.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額354.83萬元，占政府采購支出總額的38.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛10臺，185.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.本單位所涉及的支出功能分類項級科目：
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映單位用于保障機構(gòu)正常運行,開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）：反映單位對外貿(mào)易管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟(jì)合作（項）：反映單位國際經(jīng)濟(jì)合作管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外用于其他商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）：反映單位用于中關(guān)村論壇展覽（科博會）項目方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映單位離退休人員的活動經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映單位養(yǎng)老保險方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映單位職業(yè)年金繳費方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映單位醫(yī)療保險方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內(nèi)容。