目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)為民主黨派機(jī)關(guān)。履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的基本政治職能。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)6個(gè)處室。中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制46人，實(shí)有人數(shù)44人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)2174.46萬元，比上年增加235.96萬元，增長(zhǎng)12.17%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)2173.92萬元，比上年增加237.18萬元，增長(zhǎng)12.25%，其中：財(cái)政撥款收入2173.92萬元，占收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)2065.12萬元，比上年增加256.09萬元，增長(zhǎng)14.16%，其中：基本支出1890.97萬元，占支出合計(jì)的91.57%；項(xiàng)目支出174.15萬元，占支出合計(jì)的8.43%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2174.46萬元，比上年增加235.96萬元，增長(zhǎng)12.17%。主要原因：調(diào)入3人，人員經(jīng)費(fèi)增加；離退休去世2人，撫恤金增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加了換屆工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1631.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出79.01%；教育支出0.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出305.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.79%；衛(wèi)生健康支出127.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.16%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1631.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.09萬元，下降0.07%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2022年度決算1631.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.09萬，下降0.07%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算0.89萬元，比2022年度年初預(yù)算減少21.37萬元，下降96.00%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0.89萬元，比2022年度年初預(yù)算減少21.37萬元，下降96.00%。主要原因：采取線上培訓(xùn)方式節(jié)約支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算305.41萬元，比2022年度年初預(yù)算增加55.93萬元，增長(zhǎng)22.42%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算243.03萬元，比2022年度年初預(yù)算減少6.45萬元，下降2.59%。主要原因：離退休去世2人；

　　“撫恤”（款）2022年度決算62.38萬元，比2022年度年初預(yù)算增加62.38萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：離退休去世2人。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算127.18萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.26萬元，下降0.20%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算127.18萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.26萬元，下降0.20%。主要原因：退休1人。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1890.97萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門本級(jí)1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.78萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.19萬元減少3.41萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.69萬元減少0.69萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少2.72萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.78萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少2.72萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用，減少經(jīng)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.40萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.13萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)144.83萬元，比上年增加3.98萬元，增加原因：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額65.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.76萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出45.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.76萬元，占政府采購(gòu)支出總額的25.78%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛6臺(tái)，111.82萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算116.32萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

　　10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件

　　四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。