目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民盟北京市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務(wù)部6個職能部門；無下屬預(yù)算單位。
民盟北京市委機(jī)關(guān)單位性質(zhì)為行政單位，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制37人，實(shí)有人數(shù)36人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1938.20萬元，比上年增加198.87萬元，增長11.43%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計1934.99萬元，比上年增加235.42萬元，增長13.85%，其中：財政撥款收入1934.99萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計1903.04萬元，比上年增加247.27萬元，增長14.93%，其中：基本支出1619.24萬元，占支出合計的85.09%；項(xiàng)目支出283.80萬元，占支出合計的14.91%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1938.20萬元，比上年增加198.87萬元，增長11.43%。主要原因：落實(shí)全市統(tǒng)一工資政策調(diào)整和新增一次性換屆工作任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1903.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1556.86萬元，占本年財政撥款支出81.81%；社會保障和就業(yè)支出251.67萬元，占本年財政撥款支出13.22%；衛(wèi)生健康支出94.51萬元，占本年財政撥款支出4.97%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1556.86萬元，比2022年度年初預(yù)算增加116.19萬元，增長8.06%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算1556.86萬元，比2022年度年初預(yù)算增加116.19萬元，增長8.07%。主要原因：落實(shí)工資改革政策和增資晉級追加人員經(jīng)費(fèi)。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算251.67萬元，比2022年度年初預(yù)算增加16.62萬元，增長7.07%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算232.60萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.45萬元，下降1.04%。主要原因：年中有退休人員去世，退休人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少。
“撫恤”（款）2022年度決算19.07萬元，比2022年度年初預(yù)算增加19.07萬元，增長100%。主要原因：追加去世退休人員的撫恤金經(jīng)費(fèi)。
3、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算94.51萬元，與2022年度年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算94.51萬元，與2022年年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1619.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.57萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算9.61萬元減少7.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.60萬元減少0.60萬元。主要原因：因疫情因素全面壓減接待任務(wù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.57萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)9.01萬元減少6.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)2.57萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)9.01萬元減少6.44萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓減一般性支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.50萬元，公務(wù)用車維修0.98萬元，公務(wù)用車保險0.99萬元，公務(wù)用車其他支出0.10萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.51萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計105.34萬元，比上年減少0.17萬元，減少原因：落實(shí)全市壓減一般性支出要求，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額118.36萬元，其中：政府采購貨物支出7.41萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出110.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.79萬元，占政府采購支出總額的99.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.80萬元，占政府采購支出總額的22.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，79.39萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算229.85萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。