目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機關(guān)部門性質(zhì)為行政部門，屬于民主黨派機關(guān)，部門職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處（室）。辦公室是市委機關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制33人，實有人數(shù)33人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1699.30萬元，比上年增加216.69萬元，增長14.61%。增加的主要原因：一是人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，二是增加一次性換屆工作經(jīng)費。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計1699.30萬元，比上年增加216.69萬元，增長14.61%，其中：財政撥款收入1699.30萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計1598.66萬元，比上年增加170.20萬元，增長11.92%，其中：基本支出1345.89萬元，占支出合計的84.19%；項目支出252.77萬元，占支出合計的15.81%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1699.30萬元，比上年增加216.69萬元，增長14.61%。主要原因：一是全市統(tǒng)一調(diào)整工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，二是增加一次性換屆工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1598.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1333.02萬元，占本年財政撥款支出83.38%；教育支出5.55萬元，占本年財政撥款支出0.35%；社會保障和就業(yè)支出169.11萬元，占本年財政撥款支出10.58%；衛(wèi)生健康支出90.98萬元，占本年財政撥款支出5.69%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1333.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少87.45萬元，下降6.16%。其中：
“民族事務(wù)”（款，下同）2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10萬元，下降100%。主要原因：未使用機動經(jīng)費。
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算1333.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少87.45萬元，下降6.16%。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2022年度決算5.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.81萬元，下降33.61%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算5.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.81萬元，下降33.61%。主要原因：受疫情防控影響，減少現(xiàn)場培訓(xùn)，以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主，減少預(yù)算支出。
3、“社會保障和就業(yè)”（類）2022年度決算169.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.12萬元，下降0.66%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算169.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1.12萬元，下降0.66%。主要原因：年中有人員調(diào)出及退休。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算90.98萬元，比2022年度年初預(yù)算減少9.25萬元，下降9.23%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算90.98萬元，比2022年度年初預(yù)算減少9.25萬元，下降9.23%。主要原因：年中有人員調(diào)出及退休。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1345.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.98萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算6.67萬元減少3.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.36萬元減少0.36萬元。本年度無此項支出。主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，貫徹中央及北京市委關(guān)于過“緊日子”的要求，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)2.98萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少3.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)2.98萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少3.33萬元，主要原因：落實北京市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，減少支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.10萬元，公務(wù)用車維修0.98萬元，公務(wù)用車保險0.58萬元，公務(wù)用車其他支出0.32萬元。2022年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費0.75萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計111.63萬元，比上年減少6.27萬元，減少原因：落實市委市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額86.67萬元，其中：政府采購貨物支出15.90萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出70.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.88萬元，占政府采購支出總額的43.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.31萬元，占政府采購支出總額的24.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺，68.28萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算136.44萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2