目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的政黨。中國(guó)致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國(guó)家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號(hào)，設(shè)立中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制30人，實(shí)有人數(shù)25人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1356.56萬元，比上年增加164.92萬元，增長(zhǎng)13.84%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)1352.77萬元，比上年增加162.76萬元，增長(zhǎng)13.68%，其中：財(cái)政撥款收入1352.77萬元，占收入合計(jì)的100%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)1294.9萬元，比上年增加216.1萬元，增長(zhǎng)20.03%，其中：基本支出1143.71萬元，占支出合計(jì)的88.32%；項(xiàng)目支出151.19萬元，占支出合計(jì)的11.68%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1356.56萬元，比上年增加164.92萬元，增長(zhǎng)13.84%。主要原因是增加了換屆經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1294.9萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1060.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.86%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出154.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.94%；衛(wèi)生健康支出80.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1060.06萬元，比2022年度年初預(yù)算增加54.4萬元，增長(zhǎng)5.41%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算1060.06萬元，比2022年年初預(yù)算增加54.4萬元，增長(zhǎng)5.41%。主要原因是增加了換屆經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”（類）2022年度決算0萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算154.58萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.99萬元，增長(zhǎng)11.54%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算136.62萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.97萬元，下降1.42%。主要原因是減少了養(yǎng)老和年金支出；
“撫恤”（款）2022年度決算17.95萬元，比2022年年初預(yù)算增加17.95萬元。主要原因是增加了死亡撫恤支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算80.27萬元，比2022年年初預(yù)算減少0.02萬元，下降0.02%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算80.27萬元，比2022年年初預(yù)算減少0.02萬元，下降0.02%。主要原因是減少了醫(yī)療支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1143.71萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.08萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.4萬元減少11.31萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年決算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8.18萬元減少8.18萬元。主要原因是受疫情影響取消公務(wù)出國(guó)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年決算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.42萬元減少0.42萬元。主要原因是受疫情影響取消公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)1.08萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.8萬元減少2.72萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)1.08萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.8萬元增減少2.72萬元，主要原因減少了維修、保險(xiǎn)和其他支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.59萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.37萬元，公務(wù)用車其他支出0.12萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)75.95萬元，比上年增加7.84萬元，原因是增加了換屆宣傳支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額51.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.1萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出44.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.67萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.1萬元，占政府采購(gòu)支出總額的13.74%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺(tái)，45.94萬元；無單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算99.87萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及此項(xiàng)工作。