目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會(huì)是九三學(xué)社省級(jí)組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級(jí)組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會(huì)服務(wù)，為堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號(hào)），九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)思想引導(dǎo)、對(duì)外宣傳報(bào)道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會(huì)工作部是開展社會(huì)服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會(huì)各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制33人，實(shí)有人數(shù)32人；事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1646.43萬元，比上年增加235.33萬元，增長16.68%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)1646.43萬元，比上年增加236.84萬元，增長16.80%，其中：財(cái)政撥款收入1646.43萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)1590.79萬元，比上年增加272.25萬元，增長20.65%，其中：基本支出1341.72萬元，占支出合計(jì)的84.34%；項(xiàng)目支出249.07萬元，占支出合計(jì)的15.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1646.43萬元，比上年增加235.33萬元，增長16.68%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)有所增長、增加了換屆工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1590.79萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1305.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.05%；教育支出13.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.82% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.85%；衛(wèi)生健康支出83.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.28%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算1305.30萬元，比2022年度年初預(yù)算增加79.91萬元，增長6.52%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2022年度決算1305.30萬元，比2022年度年初預(yù)算增加79.91萬元，增長6.52%。主要原因：落實(shí)“保工資”政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、“教育支出”2022年度決算13.01萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.49萬元，下降39.49%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算13.01萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.49萬元，下降39.49%。主要原因：落實(shí)“加快支出進(jìn)度”的有關(guān)要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年度決算188.51萬元，比2022年度年初預(yù)算增加29.17萬元，增長18.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算152.79萬元，比2022年度年初預(yù)算增加11.16萬元，增長7.88%。主要原因：落實(shí)“保工資”政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
“撫恤”2022年度決算35.72萬元，比2022年度年初預(yù)算增加18.00萬元，增長101.58%。主要原因：2022年去世1人，追加死亡一次性撫恤金及喪葬費(fèi)預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出2022年度決算83.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少6.44萬元，下降7.12%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算83.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少6.44萬元，下降7.12%。主要原因：落實(shí)“加快支出進(jìn)度”的有關(guān)要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1341.72萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.40萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.45萬元減少4.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.45萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.40萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少3.60萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)4.40萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少3.60萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.90萬元，公務(wù)用車維修1.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.99萬元，公務(wù)用車其他支出0.75萬元。2022年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)99.50萬元，比上年減少10.33萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額116.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.12萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出110.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.17萬元，占政府采購支出總額的94.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.97萬元，占政府采購支出總額的41.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺(tái)，91.61萬元；無單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算179.88萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派委參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反正行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評(píng)工作。