目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臺灣民主自治同盟是由臺灣省人士為主組成的社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者、擁護(hù)社會主義愛國者的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制29人，實有人數(shù)30人（含新招錄軍轉(zhuǎn)干部1人）。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1357.63萬元，比上年增加158.88萬元，增長13.25%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計1357.63萬元，比上年增加158.88萬元，增長13.25%，其中：財政撥款收入1357.63萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計1282.78萬元，比上年增加182.41萬元，增長16.58%，其中：基本支出1152.60萬元，占支出合計的89.85%；項目支出130.18萬元，占支出合計的10.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1357.63萬元，比上年增加158.88萬元，增長13.25%。主要原因：2022年黨派換屆，新增了換屆經(jīng)費；人員經(jīng)費變動與上年相比有小幅增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1086.48萬元，占本年財政撥款支出84.70%；教育支出5.92萬元，占本年財政撥款支出0.46%；社會保障和就業(yè)支出124.82萬元，占本年財政撥款支出9.73%；衛(wèi)生健康支出65.56萬元，占本年財政撥款支出5.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1086.48萬元，比2022年年初預(yù)算減少11.90萬元，下降1.08%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2022年度決算1086.48萬元，比2022年年初預(yù)算減少11.90萬元，下降1.08%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算5.92萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.98萬元，下降54.11%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算5.92萬元，比2022年年初預(yù)算減少6.98萬元，下降54.11%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機(jī)關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算124.82萬元，比2022年年初預(yù)算增加12.10萬元，增長10.73%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算124.82萬元，比2022年年初預(yù)算增加12.10萬元，增長10.73%。主要原因：新招錄軍轉(zhuǎn)干部1人。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老保險年金繳費支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算65.56萬元，比2022年年初預(yù)算增加1.24萬元，增長1.93%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算65.56萬元，比2022年年初預(yù)算增加1.24萬元，增長1.93%。主要原因：新招錄軍轉(zhuǎn)干部1人。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1152.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.49萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.47萬元減少10.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.50萬元減少5.50萬元。主要原因：因疫情原因，未安排赴臺調(diào)研活動。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)1.33萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.07萬元減少1.74萬元。主要原因：因疫情原因，減少了公務(wù)接待活動。2022年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣政黨社團(tuán)、青年、少數(shù)民族的代表人士。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待115人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)2.16萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.90萬元減少3.74萬元。主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)2.16萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.90萬元減少3.74萬元。2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.19萬元，公務(wù)用車保險0.88萬元，公務(wù)用車其他支出0.09萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費0.43萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計79.47萬元，比上年減少6.56萬元，減少原因：按厲行節(jié)約原則，減少相關(guān)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額45.54萬元，其中：政府采購貨物支出10.76萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出34.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.61萬元，占政府采購支出總額的34.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.95萬元，占政府采購支出總額的26.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，88.09萬元；本單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算54.36萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）