目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）是市委的重要部門(mén)，是培訓(xùn)全市局、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和首都新型高端智庫(kù)，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級(jí)。中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)31個(gè)機(jī)構(gòu)，包括教學(xué)科研部門(mén)10個(gè)，教學(xué)科研輔助部門(mén)3個(gè)，教學(xué)科研行政管理部門(mén)17個(gè)和分支機(jī)構(gòu)1個(gè)，無(wú)下屬單位。

　　主要職責(zé)：

　　1、有計(jì)劃地培訓(xùn)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人、市屬高校負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)。

　　2、對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

　　3、開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

　　4、開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫(kù)作用。

　　5、受市委、市政府以及相關(guān)部門(mén)委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問(wèn)題。

　　6、以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國(guó)家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開(kāi)展學(xué)位研究生教育。

　　7、對(duì)各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫(xiě)黨校（行政學(xué)院）基本教材。

　　8、開(kāi)展同國(guó)（境）外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。

　　9、參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

　　10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）行政編制185人，實(shí)有人數(shù)173人；事業(yè)編制309人，實(shí)有人數(shù)258人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)32286.90萬(wàn)元，比上年減少833.75萬(wàn)元，下降2.52%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)30185.24萬(wàn)元，比上年減少750.18萬(wàn)元，下降2.42%，其中：財(cái)政撥款收入29300.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入878.20萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.91%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入6.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)27343.47萬(wàn)元，比上年減少665.92萬(wàn)元，下降2.38%，其中：基本支出18094.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.17%；項(xiàng)目支出9249.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29346.51萬(wàn)元，比上年減少656.84萬(wàn)元，下降2.19%。主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26611.95萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出25708.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.60%； 文化旅游體育與傳媒支出310.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出593.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.23%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算25708.40萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少2217.22萬(wàn)元，下降7.94%。其中：

　　“教育管理事務(wù)”（款）2022年度決算4153.29萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加74.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%。主要原因：根據(jù)相關(guān)工資政策，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算21555.11萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少2291.99萬(wàn)元，下降9.61%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，培訓(xùn)班次及人數(shù)減少。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算310.21萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少565.59萬(wàn)元，下降64.58%。其中：

　　“文物”（款）2022年度決算310.21萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少565.59萬(wàn)元，下降64.58%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，工程延期。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算593.34萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增減少86.27萬(wàn)元，下降12.69%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022度決算593.34萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少86.27萬(wàn)元，下降12.69%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，人員變動(dòng)較大。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出18087.71萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分  2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)/單位所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.48萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算128.98萬(wàn)元減少124.50萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)80.00萬(wàn)元減少80.00萬(wàn)元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排人員出國(guó)。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)29.98萬(wàn)元減少29.98萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，減少公務(wù)接待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.48萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)19.00萬(wàn)元減少14.52萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：無(wú)購(gòu)置車輛，2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)4.48萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)19.00萬(wàn)元減少14.52萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.80萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.47萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.05萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.56萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1931.52萬(wàn)元，比上年減少14.85萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額2287.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出817.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1470.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1725.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額911.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.83%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛8臺(tái)，191.56萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。

　　本單位無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.所有支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋。

　　教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各級(jí)培訓(xùn)班的支出等。

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門(mén)2022年度無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。