目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.機(jī)構(gòu)情況

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號(hào)），北京市檔案館（簡(jiǎn)稱(chēng)市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開(kāi)放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì)）、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬1預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。

　　2.部門(mén)職責(zé)

　　主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)、繼續(xù)教育、高級(jí)研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制195人，實(shí)有人數(shù)189人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)14101.50萬(wàn)元，比上年增加409.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)13989.63萬(wàn)元，比上年增加653.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%，其中：財(cái)政撥款收入13924.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入2.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%；經(jīng)營(yíng)收入62.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.45%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)13577.83萬(wàn)元，比上年增加879.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，其中：基本支出10067.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.15%；項(xiàng)目支出3447.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.39%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出63.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.47%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13941.64萬(wàn)元，比上年增加457.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%。主要原因：主要為推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展安排的正常業(yè)務(wù)及日常保障經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13513.63萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出12007.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.85%；教育支出13.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出966.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.15%；衛(wèi)生健康支出526.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.90%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2022年度決算12007.05萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少246.27萬(wàn)元，下降2.01%。其中：

　　“檔案事務(wù)”2022年度決算12007.05萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少246.27萬(wàn)元，下降2.01%。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　2、“教育支出”2022年度決算13.23萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少6.17萬(wàn)元，下降31.80 %。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算13.23萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少6.17萬(wàn)元，下降31.80%。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，采取線(xiàn)上培訓(xùn)方式，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2022年度決算966.64萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少12.69萬(wàn)元，下降1.30%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”  2022年度決算966.64萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少12.69萬(wàn)元，下降1.30%。主要原因:當(dāng)年增加退休人員，相應(yīng)開(kāi)支減少。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算526.71萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少12.59 萬(wàn)元，下降2.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算526.71萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少12.59 萬(wàn)元，下降2.33%。主要原因：當(dāng)年增加退休人員，相應(yīng)開(kāi)支減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10067.33萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分  2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.62萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.00萬(wàn)元減少40.38萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元減少30.00萬(wàn)元。主要原因：因疫情取消出國(guó)征集檔案項(xiàng)目

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元減少2.00萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響我單位本年無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.62萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.00萬(wàn)元減少8.38萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)4.62萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.00萬(wàn)元減少8.38萬(wàn)元，主要原因：本著節(jié)約精神減少加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用的開(kāi)支。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.64萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量11輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.42萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2936.57萬(wàn)元，比上年增加10.28萬(wàn)元，增加原因：主要為推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展安排的日常保障經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額1490.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1486.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額813.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額353.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.71%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛11臺(tái)，215.64萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備25臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.當(dāng)年使用的所有支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目

　　一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料，征集檔案，搶救保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

　　教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校，行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　見(jiàn)附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　見(jiàn)附件2

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　見(jiàn)附件2