目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)綜合處（人事處）、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬事業(yè)單位北京市方志館（北京市地情資料中心、北京年鑒社）。

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室、北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)：

　　1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。

　　2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。

　　3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。

　　4.開(kāi)展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國(guó)理政思想。

　　5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書(shū)稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。

　　6.組織編纂本市地方志書(shū)、地方綜合年鑒。

　　7.收（征）集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。

　　8.組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。

　　9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)主要職責(zé)是：承擔(dān)地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會(huì)提供咨詢(xún)、借閱等服務(wù)，開(kāi)展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等工作；承擔(dān)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室事業(yè)編制105人，實(shí)有人數(shù)100人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)6378.41萬(wàn)元，比上年減少712.28萬(wàn)元，下降10.05%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)6378.41萬(wàn)元，比上年減少712.28萬(wàn)元，下降10.05%，其中：財(cái)政撥款收入6378.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)5916.85萬(wàn)元，比上年減少843.37萬(wàn)元，下降12.48%，其中：基本支出4332.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.22%；項(xiàng)目支出1584.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.78%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6378.41萬(wàn)元，比上年減少712.28萬(wàn)元，下降10.05%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5916.85萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出5802.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.07%；教育支出1.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.91%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2022年度決算5802.38萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少474.93萬(wàn)元，下降7.57%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算532.66萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少60.45萬(wàn)元，下降10.19%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮支出。

　　“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2022年度決算5251.74萬(wàn)元，減少414.48萬(wàn)元，下降7.31%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮支出。

　　2.“教育支出”(類(lèi))2022年度決算1.42萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.48萬(wàn)元，下降85.66%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算1.42萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.48萬(wàn)元，下降85.66%。主要原因：疫情影響，采取線上培訓(xùn)的方式，節(jié)儉開(kāi)支。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2022年度決算113.05萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4.45萬(wàn)元，下降3.79%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算113.05萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4.45萬(wàn)元，下降3.79%。主要原因：根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)支，支出略有減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4332.58萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出;（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分  2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.52萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算59.56萬(wàn)元減少38.04萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元減少27萬(wàn)元。主要原因：疫情原因，取消因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.36萬(wàn)元減少1.36萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)21.52萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)31.2萬(wàn)元減少9.68萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元一致。2022年度購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.54萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.23萬(wàn)元減少9.69萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，維護(hù)費(fèi)減少。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.14萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.506萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)173.56萬(wàn)元，比上年170.82萬(wàn)元增加2.74萬(wàn)元，增加原因：保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際需求開(kāi)支，經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額969.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出905.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額467.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.86%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛7臺(tái)，135.83萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)不涉及。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出的支出。

　　7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）