目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]14號）、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]88號）、北京市編委《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京社會主義學(xué)院（北京中華文化學(xué)院）事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委[2021]98號），設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研一部、教研二部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部10個職能部室和機關(guān)黨委（工會）。
北京社會主義學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京社會主義學(xué)院（本級）。
2、職責(zé)
北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：
一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創(chuàng)新；
三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
五是開展聯(lián)誼交友。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京社會主義學(xué)院行政編制41人，實際39人；事業(yè)編制27人，實際24人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3900.08萬元，比上年減少358.49萬元，下降8.42%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計3807.37萬元，比上年減少390.07萬元，下降9.29%，其中：財政撥款收入3768.60萬元，占收入合計的98.98%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入38.13萬元，占收入合計的1.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.64萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計3562.02萬元，比上年增加144.49萬元，增長4.23%，其中：基本支出2496.98萬元，占支出合計的70.10%；項目支出1065.04萬元，占支出合計的29.89%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3768.60萬元，比上年減少394.38萬元，下降9.47%。主要原因：因疫情影響，減少教育教學(xué)的需要，減少項目投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3521.52萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3519.17萬元，占本年財政撥款支出的99.93%； 社會保障和就業(yè)支出2.35萬元，占本年財政撥款支出的0.07%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算3519.17萬元，比2022年年初預(yù)算減少366.26萬元，下降9.43%。其中：
“教育管理事務(wù)”（款）2022年度決算1537.27萬元，比2022年年初預(yù)算增加131.98萬元，增長9.39%。主要原因：按照全市統(tǒng)一要求，落實相關(guān)工資政策，造成人員經(jīng)費比年初預(yù)算增加。
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算1981.90萬元，比2022年年初預(yù)算減少498.24萬元，下降20.09%。主要原因：因疫情影響，培訓(xùn)計劃發(fā)生了調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算2.35萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.09萬元，下降31.69%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算2.35萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.09萬元，下降31.69%。主要原因：因疫情影響，退休老干部重陽節(jié)活動計劃調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2491.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.60萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算27.16萬元減少22.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.77萬元減少10.77萬元。主要原因：因疫情影響，2022年未安排納入財政撥款范圍的因公出國（境）支出；2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.30萬元減少1.30萬元。主要原因：按照關(guān)于落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強預(yù)算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)4.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15.08萬元減少10.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)4.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15.09萬元減少10.49萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關(guān)于公務(wù)用車改革的方針政策，減少公務(wù)用車經(jīng)費。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.15萬元，公務(wù)用車維修1.09萬元，公務(wù)用車保險1.24萬元，公務(wù)用車其他支出0.12萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.66萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額390.30萬元，其中：政府采購貨物支出5.57萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出384.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額367.73萬元，占政府采購支出總額的94.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額365.92萬元，占政府采購支出總額的93.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺，127.90萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
報表詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及該事項。