目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，為差額撥款事業(yè)單位（正局級），內(nèi)設(shè)13個處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺美術(shù)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有人數(shù)287人，離休人員18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)26868.43萬元，比上年減少14772.12萬元，下降35.47%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)20647.86萬元，比上年減少12457.57萬元，下降37.63%，其中：財(cái)政撥款收入16483.93萬元，占收入合計(jì)的79.83%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入4016.68萬元，占收入合計(jì)的19.45%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入147.25萬元，占收入合計(jì)的0.71%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)22935.5萬元（不包括基建支出2019.11萬元），比上年減少1011.03萬元，下降4.22%，其中：基本支出15238.37萬元，占支出合計(jì)的66.44%；項(xiàng)目支出7697.13萬元，占支出合計(jì)的33.56%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20607.03萬元，比上年減少13923.83元，下降40.32%。主要原因：本年度擴(kuò)建國際戲劇中心基建項(xiàng)目完成，財(cái)政撥款收支減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18698.74萬元，主要用于以下方面：教育支出5.1萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出16681.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2012.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算5.1萬元，比2022年年初預(yù)算減少2.9萬元，下降36.25%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算5.1萬元，比2022年年初預(yù)算減少2.9萬元，下降36.25%。主要原因：本年度的培訓(xùn)費(fèi)主要用于劇院職工的內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)，考慮到疫情的不穩(wěn)定性，未開展外地培訓(xùn)項(xiàng)目。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算16982.37萬元，比2022年年初預(yù)算減少908.72萬元，下降5.17%。其中：
“文化和旅游”2022年度決算16982.37萬元，比2022年年初預(yù)算減少908.72萬元，下降5.17%。主要原因：由于疫情影響，年初申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了部分調(diào)減。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算2012.46萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算2012.46萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9658.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.63萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.00萬元減少1.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)16.63萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少1.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)16.63萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少1.37萬元，主要原因：執(zhí)行財(cái)政過緊日子原則，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.22萬元，公務(wù)用車維修2.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.15萬元，公務(wù)用車其他支出0.24萬元。2022年度公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3105.53萬元，其中：政府采購貨物支出43.80萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出3061.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額2015.41萬元，占政府采購支出總額的64.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.09萬元，占政府采購支出總額的4.16%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛15臺，321.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備19臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：是指用于維持和發(fā)展各類教育事業(yè)的經(jīng)費(fèi)支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告（見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（見附件2）