目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)機構(gòu)25個；下屬預(yù)算單位7個，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院本級、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、國家自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)研究院分析測試研究所。
主要職責(zé)是：服務(wù)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務(wù)，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫，開展軟科學(xué)和科技政策研究；組織開展科學(xué)傳播活動、科普產(chǎn)品設(shè)計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學(xué)研合作等工作；推進全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制1588人，實有人數(shù)1433人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計147286.93萬元，比上年增加37868.7萬元，增長34.61%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計112522.15萬元，比上年增加15302.35萬元，增長15.74%，其中：財政撥款收入87936.31萬元，占收入合計的78.15%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入23147.68萬元，占收入合計的20.57%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1438.16萬元，占收入合計的1.28%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計102050.4萬元，比上年增加16915.25萬元，增長19.87%，其中：基本支出67553.23萬元，占支出合計的66.2%；項目支出34497.17萬元，占支出合計的33.8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計90973.54萬元，比上年增加17742.38萬元，增長24.23%。主要原因：增加國家自然博物館新館建設(shè)相關(guān)項目投入，事業(yè)單位改革合并了兩家預(yù)算單位增加了相關(guān)投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出81811.94萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出81.47萬元，占本年財政撥款支出0.10%；科學(xué)技術(shù)支出81190.47萬元，占本年財政撥款支出99.24%；文化旅游體育與傳媒支出540萬元，占本年財政撥款支出0.66%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算81.47萬元，比2022年年初預(yù)算減少222.96萬元，下降73.24%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算81.47萬元，比2022年年初預(yù)算減少222.96萬元，下降73.24%。主要原因：受新冠疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)減少。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2022年度決算81190.47萬元，比2022年年初預(yù)算減少7639.79萬元，下降8.6%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算23698.72萬元，比2022年年初預(yù)算增加662.33萬元，增長2.88%。主要原因：編制內(nèi)人員增加以及離退休人員去世，人員經(jīng)費和喪葬撫恤金支出增加。
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2022年度決算26876.79萬元，比2022年年初預(yù)算減少2834.27萬元，下降9.54%。主要原因：受新冠疫情和事業(yè)單位機構(gòu)改革影響，部分業(yè)務(wù)暫停開展，相應(yīng)支出減少。
“科學(xué)技術(shù)普及”（款）2022年度決算30614.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少5467.85萬元，下降15.15%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能按計劃執(zhí)行。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算540萬元，比2022年年初預(yù)算減少129萬元，下降19.28%。其中：
“文物”（款）2022年度決算540萬元，比2022年年初預(yù)算減少129萬元，下降19.28%。主要原因：受疫情影響，相關(guān)展覽施工未能按計劃執(zhí)行。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2022年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出56104.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬7個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)38.01萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算149.36萬元減少111.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)67.39萬元減少67.39萬元。主要原因：受新冠疫情影響，因公出國事項取消，本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)3.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.49萬元減少15.14萬元。主要原因：受新冠疫情影響，單位間公務(wù)往來活動減少。2022年度公務(wù)接待費主要用于單位間公務(wù)往來接待方面。公務(wù)接待257批次，公務(wù)接待1103人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)34.66萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)63.48萬元減少28.82萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)34.66萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)63.48萬元減少28.82萬元，主要原因：受新冠疫情影響，公車使用頻次減少；落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，科學(xué)合理安排公務(wù)用車，減少相關(guān)支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10.17萬元，公務(wù)用車維修12.95萬元，公務(wù)用車保險6.36萬元，公務(wù)用車其他支出5.18萬元。2022年度公務(wù)用車保有量56輛，車均運行維護費0.62萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額24133.42萬元，其中：政府采購貨物支出13872.45萬元，政府采購工程支出1505.77萬元，政府采購服務(wù)支出8755.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額20487.1萬元，占政府采購支出總額的84.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13505.5萬元，占政府采購支出總額的55.96%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛56臺，1251.22萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備286臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門2022年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
5.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映事業(yè)單位的培訓(xùn)事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的應(yīng)用研究類基本支出。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映事業(yè)單位的應(yīng)用研究類項目支出。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類基本支出。
9. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類項目支出。
10. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的科學(xué)普及類基本支出。
11. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映事業(yè)單位的科學(xué)普及類項目支出。
12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。
四、中央對北京博物館紀(jì)念館免費開放專項資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
轉(zhuǎn)移支付績效自評報告詳見附件2。