目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：

　　為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)、局及有關(guān)單位開(kāi)展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開(kāi)展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開(kāi)展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心既是一級(jí)部門預(yù)算，也是本級(jí)單位預(yù)算。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心內(nèi)設(shè)11個(gè)處室。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制73人，實(shí)有人數(shù)70人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)4974.84萬(wàn)元，比上年7924.57萬(wàn)元減少2949.73萬(wàn)元，下降37.22%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)4955.82萬(wàn)元，比上年7745.62萬(wàn)元減少2789.8萬(wàn)元，下降36.02%，其中：財(cái)政撥款收入4947.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.16%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　（二）支出決算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)4774.76萬(wàn)元，比上年7191.10萬(wàn)元減少2416.34萬(wàn)元，下降33.6%，其中：基本支出3277.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.65%；項(xiàng)目支出1496.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.35%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4947.82萬(wàn)元，比上年7742.30萬(wàn)元減少2794.48萬(wàn)元，下降36.09%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，原有2家下屬單位劃轉(zhuǎn)到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，2022年從預(yù)算到?jīng)Q算均在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，收入支出相應(yīng)減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4747.74萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.09%；農(nóng)林水支出4642.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.78%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算6.4萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算7.45萬(wàn)元減少1.05萬(wàn)元，下降14.09%。其中：

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2022年度決算6.4萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算7.45萬(wàn)元減少1.05萬(wàn)元，下降14.09%。主要原因是受疫情影響，按要求增加在線干部培訓(xùn)，減少定點(diǎn)及外出培訓(xùn)。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算99.05萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算99.05萬(wàn)元持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算99.05萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算99.05萬(wàn)元持平。

　　3、“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算4642.29萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算4841.32萬(wàn)元減少199.03萬(wàn)元，下降4.11%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算4642.29萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算4841.32萬(wàn)元減少199.03萬(wàn)元，下降4.11%。主要原因：受新冠疫情影響，2022年取消了出國(guó)出境任務(wù)，而且未組織定點(diǎn)會(huì)議，未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出及減少了公務(wù)用車外出使用支出。同時(shí)大大減少出差調(diào)研任務(wù)等。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3277.96萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分  2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.53萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算57.25萬(wàn)元減少45.71萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30.85萬(wàn)元減少30.85萬(wàn)元。主要原因：是由于新冠疫情影響，單位本年取消了出國(guó)出境任務(wù)；2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.91萬(wàn)元減少3.91萬(wàn)元。主要原因：受新冠疫情影響，取消兄弟省市的線下交流互訪，專家論證也改為線上進(jìn)行。2022年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)11.53萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.48萬(wàn)元減少10.95萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：本年沒(méi)有更新購(gòu)置車輛安排，2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)11.53萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.48萬(wàn)元減少10.95萬(wàn)元，主要原因：受新冠疫情影響，單位本年減少外出車輛使用，使運(yùn)維費(fèi)用減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.56萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.55萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)466.37萬(wàn)元，比上年432.03萬(wàn)元增加34.34萬(wàn)元，增加原因：主要是受新冠疫情影響，我單位2022年連續(xù)下鄉(xiāng)到郊區(qū)村里進(jìn)行督導(dǎo)督查，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出增加。同時(shí)受疫情影響，加大疫情防控力度，物業(yè)管理費(fèi)用比上年相應(yīng)增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額340.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出318.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額339.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額308.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.51%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛13臺(tái)，265.44萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)范圍，政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2