目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負責管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號），將北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬的信息中心、綜合服務(wù)中心調(diào)整為其內(nèi)設(shè)機構(gòu)。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)12個職能處室和機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會、信息中心、綜合服務(wù)中心等，分別為辦公室（研究室）、人事處、計劃財務(wù)處、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、離退休工作處、機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會、信息中心、綜合服務(wù)中心等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，均為財政補助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地熱調(diào)查研究所。
2.部門職責
?。?）承擔本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負責本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
?。?）負責引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
（3）參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標準的研究工作；負責本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
?。?）承擔本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負責地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
?。?）負責所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
?。?）承擔北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認定工作。
?。?）負責本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
（8）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1525人，實有人數(shù)1268人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計98773.36萬元，比上年減少3840.22萬元，下降3.74%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計74030.90萬元，比上年減少6248.85萬元，下降7.78%（主要原因：地質(zhì)市場非財政撥款收入減少），其中：財政撥款收入64875.47萬元，占收入合計的87.63%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入5932.49萬元，占收入合計的8.01%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3222.94萬元，占收入合計的4.35%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計71268.65萬元，比上年減少4006.31萬元，下降5.32%（主要原因：地質(zhì)市場非財政撥款收入減少，對應(yīng)支出也減少），其中：基本支出50219.13萬元，占支出合計的70.46%；項目支出21049.52萬元，占支出合計的29.54%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計65390.34萬元，比上年增加6799.06萬元，增長11.60%。主要原因：2022年承擔的公益性地質(zhì)業(yè)務(wù)項目、基本建設(shè)項目任務(wù)增加等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61988.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出12.88萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出5537.81萬元，占本年財政撥款支出8.93%；衛(wèi)生健康支出2619.91萬元，占本年財政撥款支出4.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出473.89萬元，占本年財政撥款支出0.76%；自然資源海洋氣象等支出53344.05萬元，占本年財政撥款支出86.05%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算12.88萬元，比2022年度年初預(yù)算減少12.66萬元，下降49.56%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算12.88萬元，比2022年度年初預(yù)算減少12.66萬元，下降49.56%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮一般培訓(xùn)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類） 2022年度決算,5537.81萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1036.77萬元，增長23.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算5537.81萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1036.77萬元，增長23.03%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類） 2022年度決算2619.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少34.15萬元，下降1.29%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算2619.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少34.15萬元，下降1.29%。主要原因：職工醫(yī)療基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費支出減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類） 2022年度決算473.89萬元，比2022年度年初預(yù)算增加473.89萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算473.89萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長100%。主要原因：2022年追加“北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)（二期）工程”項目。
5、“自然資源海洋氣象等支出”（類） 2022年度決算53344.05萬元，比2022年度年初預(yù)算增加504.19萬元，增長0.95%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2022年度決算53344.05萬元，比2022年度年初預(yù)算增加504.19萬元，增長0.95%。主要原因：2022年承擔的公益地質(zhì)性業(yè)務(wù)項目任務(wù)增加等。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出444.91萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.91萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算444.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.02萬元，下降0.00%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算444.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.02萬元，下降0.00%。主要原因：2022年承擔的“北京市地下水監(jiān)測站網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)工程”項目支出減少。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出48278.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)71.15萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算112.23萬元減少41.08萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)22.4萬元減少22.4萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，取消因公出國（境）計劃； 2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2. 公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.1萬元減少1.1萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費支出，未發(fā)生公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)71.15萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)88.73萬元減少17.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)49.29萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54.39萬元減少5.10萬元。主要原因：政府采購車輛價格調(diào)整，2022年度購置（更新）2輛，車均購置費24.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)21.86萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)34.34萬元減少12.47萬元，主要原因：貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進一步加強公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少維修維護成本。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.81萬元，公務(wù)用車維修7.27萬元，公務(wù)用車保險5.17萬元，公務(wù)用車其他支出2.61萬元。2022年度公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額10352.82萬元，其中：政府采購貨物支出1750.77萬元，政府采購工程支出755.95萬元，政府采購服務(wù)支出7846.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額7362.19萬元，占政府采購支出總額的71.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5182.07萬元，占政府采購支出總額的50.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛95臺，1918.79萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備42臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責工作任務(wù)情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，內(nèi)設(shè)12個職能處室和機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會等。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號），市地勘院下屬8個預(yù)算單位，原北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心及北京市地勘院信息中心合并到北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級。
內(nèi)設(shè)處室包括辦公室（研究室）、人事處、計劃財務(wù)處、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、離退休工作處、機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會、信息中心、綜合服務(wù)中心等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，均為財政補助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地熱調(diào)查研究所。
本部門職責工作任務(wù)情況如下：
?。?）承擔本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負責本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
（2）負責引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
?。?）參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標準的研究工作；負責本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
?。?）承擔本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負責地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
（5）負責所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
（6）承擔北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認定工作。
?。?）負責本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
?。?）承辦市政府交辦的其他事項。
2.部門整體績效目標設(shè)立情況
?。?）績效目標設(shè)立依據(jù)
深入貫徹黨的十九屆六中全會精神和市委、市政府重要部署，以“支撐規(guī)劃編制實施，開展綜合防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)，服務(wù)自然資源動態(tài)管理，加強城市地質(zhì)科技和信息化建設(shè)”為總體目標，以“兩項工程、一個平臺”建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進重點區(qū)域地質(zhì)條件適宜性評價和重大地質(zhì)問題調(diào)查評價、進一步加強地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價及動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)運行、持續(xù)推進城市地質(zhì)信息化建設(shè)，同時加強地質(zhì)隊伍建設(shè)，深化事企改革，保障和改善民生，為國際一流和諧宜居之都建設(shè)提供扎實的地質(zhì)工作保障。
?。?）目標與職責任務(wù)匹配情況
地質(zhì)專項工作：2022年完成北京市地下水監(jiān)測網(wǎng)運行、淺層地熱能利用監(jiān)測站點運行維護、北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學監(jiān)測網(wǎng)運行、北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)工程運行、北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運行維護等經(jīng)常性項目。開展北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)、北京市地熱資源和礦泉水動態(tài)監(jiān)測及設(shè)備維護管理等城市地質(zhì)服務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)研究，提高城市地質(zhì)服務(wù)基礎(chǔ)能力。
其他地質(zhì)工作：完成為彌補財政預(yù)算不足而開展的地質(zhì)勘查市場項目。
機構(gòu)運行保障類工作：完成地質(zhì)業(yè)務(wù)技術(shù)交流、洽談、信息系統(tǒng)更新及辦公區(qū)修繕等相關(guān)工作。
（3）目標合理性
地質(zhì)專項工作：通過開展項目績效目標審核、預(yù)算評審、績效運行監(jiān)控和事后績效評價，實現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理的閉環(huán)，促進項目執(zhí)行實現(xiàn)預(yù)期績效成果，支持2022年部門履職任務(wù)的完成。
其他地質(zhì)工作：將計劃事業(yè)收入分解到4個二預(yù)算級單位，有效保障單位各項業(yè)務(wù)工作開展。
機構(gòu)運行保障類工作：可以有效保障部門2022年正常運行，為部門履職提供基礎(chǔ)保障。
（二）當年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)79007.48萬元（收入總計），其中，基本支出預(yù)算數(shù)50829.13萬元，項目支出預(yù)算數(shù)28178.35萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出71268.65萬元，其中基本支出50219.13萬元（含離退休人員相關(guān)支出），項目支出21049.52萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為90.20%。
?。ㄈ┱w績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
市地勘院地質(zhì)專項工作、其他地質(zhì)工作、機構(gòu)運行保障類工作的年度任務(wù)完成情況較好，2022年度納入部門預(yù)算管理項目61個，截至2022年12月31日，61個項目按照計劃內(nèi)容全部完成。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
市地勘院地質(zhì)專項工作、其他地質(zhì)工作、機構(gòu)運行保障類工作完成質(zhì)量較高，重點項目各項工作按照任務(wù)書、工作設(shè)計和國家相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行，并組織了專家驗收，產(chǎn)出質(zhì)量得到了保障。
?。?）產(chǎn)出進度
市地勘院按照財政支出進度的要求，結(jié)合單位實際情況，遵循時間進度和資金使用進度相統(tǒng)一的原則，于規(guī)定時間內(nèi)完成項目經(jīng)費下達年度工作任務(wù)，各項工作均能按照計劃安排完成。
?。?）產(chǎn)出成本
市地勘院按照年初部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制“三公”經(jīng)費及重點科目的支出，同時按照“專款專用、單獨核算”的原則對資金進行管理，在預(yù)算執(zhí)行過程中采取了公開招投標、市場詢價、遴選比價等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。
2.效果實現(xiàn)情況分析
?。?）經(jīng)濟效益
2022年市地勘院部分項目的實施產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益，如：市地勘院積極開展北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)，持續(xù)深化與政府和市規(guī)自委各分局的密切配合，建立健全了會商、研判、發(fā)布、響應(yīng)、復(fù)盤等全流程閉環(huán)工作機制。汛前協(xié)助10個規(guī)自分局完成全市2064處隱患點排查，完成106處新增和34處擬銷賬隱患點核查；汛期靠前服務(wù)，落實應(yīng)急值守，先后派出159組355人次，排查地質(zhì)災(zāi)害隱患974處和非地質(zhì)災(zāi)害隱患50處，減少地質(zhì)災(zāi)害造成的經(jīng)濟損失，從而保障了人民的生命和財產(chǎn)安全。
2022年度市地勘院通過各個項目的實施，在地質(zhì)災(zāi)害、地下水監(jiān)測等方面產(chǎn)生了直接或者間接的經(jīng)濟效益。
?。?）社會效益
2022年市地勘院各個項目的實施產(chǎn)生了一定的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
支撐服務(wù)國家地方重大戰(zhàn)略需求。北京工程勘察地質(zhì)信息查詢服務(wù)平臺建成并上線運行，訪問量快速增長，為北京市深化“放管服”改革、持續(xù)優(yōu)化商業(yè)環(huán)境提供支持，成為該領(lǐng)域數(shù)字政務(wù)服務(wù)體系全國首創(chuàng)案例，得到政府相關(guān)部門和業(yè)內(nèi)高度評價。城市副中心辦公區(qū)地熱“兩能”系統(tǒng)穩(wěn)定運行，持續(xù)為行政辦公區(qū)176萬平方米建筑供冷供暖，實現(xiàn)可再生能源利用率40%以上，系統(tǒng)穩(wěn)定性和節(jié)能減排降費效果顯著，為因地制宜利用清潔能源、率先實現(xiàn)“雙碳”目標樹立了典范。
支撐服務(wù)城市規(guī)劃和專項規(guī)劃落地。完成礦產(chǎn)資源、地質(zhì)調(diào)查、地災(zāi)防治等“十四五”專項規(guī)劃，相關(guān)成果已陸續(xù)上報。北京城市地質(zhì)安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)已完成10個監(jiān)測網(wǎng)、10394個監(jiān)測站（點）的建設(shè)，基本形成了覆蓋全市域、涵蓋全要素的城市地質(zhì)安全監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測成果有力支撐了“北京市非建設(shè)空間規(guī)劃管控實施導(dǎo)則”編制和國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃落實。
支撐服務(wù)地質(zhì)工作區(qū)域協(xié)同發(fā)展。響應(yīng)中國地質(zhì)調(diào)查局全國地下水資源評價需求，在收集北京市歷年地下水調(diào)查評價成果基礎(chǔ)上，完成了地下水補給量、排泄量和儲存變化量測算，為全國地下水在線化系統(tǒng)周期評價提供了支撐。與部、委以及津冀滬地勘單位加強聯(lián)系，探索建立地面沉降風險評估機制，完成了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道為單元構(gòu)建的評估體系，遴選了風險評價因子，劃定風險管理區(qū)劃，編制了《北京市地面沉降風險評估與區(qū)劃報告》。連續(xù)三年承擔雄安新區(qū)地熱資源動態(tài)監(jiān)測，有效支撐雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，成果具有典型示范意義。
支撐服務(wù)地質(zhì)災(zāi)害風險管控。統(tǒng)籌組織開展監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集更新，加強數(shù)據(jù)綜合分析，研判地質(zhì)要素的變化趨勢，有針對性向政府及相關(guān)部門提出避讓和治理措施，為城市地質(zhì)資源、地質(zhì)環(huán)境安全提供了有力支持，提升了城市精細化、智能化管理水平。地災(zāi)監(jiān)測現(xiàn)場數(shù)據(jù)可直接傳入市防汛辦、市規(guī)自委等部門，10個規(guī)自分局可通過監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)址、APP等方式實時掌握轄區(qū)地災(zāi)隱患點指標變化。地下水監(jiān)測的水位、水質(zhì)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了與市水務(wù)局、市環(huán)保局共享；地下水監(jiān)測月報及時提交市規(guī)自委相關(guān)部門。京津冀交通網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測識別“注意級”監(jiān)測點3處、“警戒級”監(jiān)測點2處，成功預(yù)警門頭溝G234國道陽坡園路段滑坡。地熱監(jiān)測網(wǎng)實時掌握地熱和礦泉水開發(fā)利用情況，以及水位、溫度、水質(zhì)變化，為地熱主管部門提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并成為行政執(zhí)法重要依據(jù)。
提升大數(shù)據(jù)時代數(shù)字地質(zhì)、智慧地質(zhì)服務(wù)水平。“e地質(zhì)”應(yīng)用系統(tǒng)完成了古生物化石、巖石、科普文本等相關(guān)數(shù)據(jù)更新，系統(tǒng)訪問量逾7萬人次，地質(zhì)成果社會化服務(wù)邁出堅實步伐。
2022年度市地勘院通過各個項目的實施，為相關(guān)單位提供了數(shù)據(jù)支撐，在城市地質(zhì)安全方面產(chǎn)生了顯著的社會效益。
?。?）環(huán)境效益
2022年市地勘院部分項目的實施產(chǎn)生了一定的環(huán)境效益，具體情況如下：
支撐服務(wù)首都生態(tài)文明建設(shè)。貫徹綠水青山就是金山銀山理念，開展了京西“一線四礦”生態(tài)調(diào)查評價，打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)；在京西南開展生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)深部構(gòu)造探測與地質(zhì)安全保障，支撐北京生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)保護與綠色發(fā)展。
北京市地下水監(jiān)測網(wǎng)運行基本查明北京市平原區(qū)地下水的質(zhì)量現(xiàn)狀和污染程度，尤其是北京市“雙源”地區(qū)即重點水源地和污染源分布區(qū)地下水質(zhì)量狀況，為政府主管部門加強水源地保護區(qū)、水質(zhì)污染嚴重區(qū)、地下水資源的防護和治理提供基礎(chǔ)資料；為追溯污染源，加強對污染源的管理或切斷污染源提供依據(jù)；為保護水資源、實現(xiàn)地下水資源的可持續(xù)開發(fā)利用提供了指導(dǎo)。監(jiān)測成果為北京市生態(tài)環(huán)境局編制的《北京市環(huán)境質(zhì)量報告書》及中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院匯總的全國“地下水數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表”提供支撐。
2022年度市地勘院部分重點項目的實施，在生態(tài)文明建設(shè)、地下水監(jiān)測等方面產(chǎn)生了顯著的生態(tài)效益。
?。?）可持續(xù)性影響
地勘院開展的項目實施完成后，其成果會分別整體移交市規(guī)自委資料館、北京市地勘院信息中心等部門。由北京市國土資源部門管理，為北京市提供更加豐富的地質(zhì)資料，可為北京市城市規(guī)劃、建設(shè)和管理提供基礎(chǔ)地質(zhì)數(shù)據(jù)和決策依據(jù)，也為關(guān)鍵地質(zhì)問題梳理提供科研資料。
此外，為了全面增強地質(zhì)信息對城市規(guī)劃、自然資源管理和國土空間調(diào)查評價、監(jiān)管決策、政務(wù)服務(wù)的支撐能力，地勘院編制完成了《市地勘院“十四五”時期信息化建設(shè)總體方案（2021年—2025年）》，統(tǒng)籌開展地質(zhì)“一張圖”建設(shè)，編制了地質(zhì)“一張圖”數(shù)據(jù)集成導(dǎo)則，率先開展了北京城市副中心地質(zhì)“一張圖”建設(shè)，全力推進地質(zhì)成果集成。
2022年度市地勘院通過各個項目的實施，在北京市城市規(guī)劃、建設(shè)和管理等方面提供了相關(guān)資料，在保障首都地質(zhì)環(huán)境、豐富北京市基礎(chǔ)地質(zhì)資料方面，產(chǎn)生了顯著的可持續(xù)影響。
（5）服務(wù)對象滿意度
地勘院承擔的各項成果直接服務(wù)于市規(guī)自委、北京市生態(tài)環(huán)境局、北京市水務(wù)局、通州城市副中心重大項目辦公室等部門，滿意度均為滿意。
?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析
1.財務(wù)管理
?。?）財務(wù)管理制度健全性
市地勘院依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會計準則-基本準則》《政府會計制度及1、2、3、4、5號解釋》《2023年北京市市級部門預(yù)算編報指南》《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會工作規(guī)則（試行）》（京地黨〔2022〕31號）、《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會“三重一大”決策制度（試行）》（京地黨〔2022〕39號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局財務(wù)管理辦法》（京地〔2018〕6號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局會議費管理辦法》（京地〔2018〕9號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局差旅費管理辦法》（京地〔2018〕8號）、《北京市地勘院福利費管理辦法》（京地辦發(fā)〔2022〕88號）、《北京市地勘院福利基金管理辦法》等管理辦法，有序開展各項財務(wù)管理工作。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2022年不斷強化財務(wù)工作人員對財務(wù)管理學習和認知，把財務(wù)管理作為重要的日常管理工作，不斷提升預(yù)算約束力。加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，主動接受外部監(jiān)督，實現(xiàn)內(nèi)外部監(jiān)督、控制相結(jié)合的管理機制，保證資金使用效率，逐步提高財務(wù)管理水平。加強內(nèi)部控制，為了滿足日常支出和項目支出的順利進行，嚴格預(yù)算執(zhí)行，對于支出范圍內(nèi)的支出，由相關(guān)有權(quán)限的負責人簽字確認，對于超出支出范圍的支出，按照規(guī)定由相關(guān)會議確定。同時向所有支出單位進行詳細的說明和培訓(xùn)，做到支出明確化、制度化，保證支出順利進行，提高資金使用效率。
如果在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)與實際支出情況有差異時，由各項目承擔單位以正式文件的方式上報市地勘院，由市地勘院業(yè)務(wù)主管部門復(fù)核，然后根據(jù)年初預(yù)算及追加批復(fù)預(yù)算以正式文件的方式上報市財政局主管業(yè)務(wù)處室，待市財政局批復(fù)預(yù)算調(diào)整后，嚴格按照批復(fù)后的調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)綜合檢查常態(tài)化。利用政府會計核算軟件通過網(wǎng)絡(luò)對院屬各預(yù)算單位進行財務(wù)綜合檢查，及時了解和掌握各預(yù)算單位的財務(wù)動態(tài)，全流程有效防范財務(wù)風險。
?。?）會計基礎(chǔ)信息完善性
依據(jù)《北京市財政局關(guān)于編制2022年度北京市部門預(yù)算的通知》，堅持厲行節(jié)約、中期預(yù)算、準確、完整、透明、突出重點、提高績效管理意識的原則，按照“?；?、保運轉(zhuǎn)、保重點”的資金保障順序安排部門預(yù)算，支出充分與財力供給相適應(yīng)，把握好資金需求的輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，堅持把部門重點事業(yè)發(fā)展等履職工作需求，全部納入部門預(yù)算予以安排。及時編制部門預(yù)算上北京市人代會的材料，經(jīng)辦公會研究確定后再上報相關(guān)預(yù)算資料。
?。?）對于基本支出嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，主要是人員工資支出、對個人和家庭補助以及商品和服務(wù)支出，全年按照預(yù)算的要求及時、準確完成各項支出任務(wù)。
?。?）在項目實施的過程中，充分發(fā)揮預(yù)算、政府采購、投資評審等管理手段的作用，從立項、實施、驗收、審計等方面對項目實施全方位、多角度管理，將項目支出控制在預(yù)算額度之內(nèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，實現(xiàn)既定成本下的效益最大化或者既定目標下的成本最小化。同時在申請項目立項、編制項目預(yù)算的過程中，充分考慮了科學性、目的性、合理性、實效性和節(jié)約性的原則，使項目立項科學合理，能夠發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益，同時預(yù)算準確，避免出現(xiàn)大的預(yù)算調(diào)整。
2.資產(chǎn)管理
市地勘院完成資產(chǎn)清查工作及資產(chǎn)采購計劃工作。堅持“預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合、資產(chǎn)形態(tài)與價值形態(tài)相結(jié)合”的原則，將需求與配置標準緊密結(jié)合，制定了年度資產(chǎn)預(yù)算，嚴格按照市財政局文件規(guī)定，對市地勘院擬報廢資產(chǎn)進行處置，較好地辦理了市地勘院資產(chǎn)處置事項。要求市地勘院下屬各單位對單位資產(chǎn)進行梳理，對閑置資產(chǎn)進行有效利用，不斷提高資產(chǎn)管理水平。統(tǒng)計全院所需辦公消耗品，組織各處室做好工作需求計劃，并將預(yù)算計劃表上交至財務(wù)處，提前做好2023年度資產(chǎn)購置統(tǒng)計工作。
3.績效管理
（1）績效管理情況分析
組織機構(gòu)設(shè)置方面：部門績效管理工作小組以院長為組長，副院長為副組長，副總工程師、副總經(jīng)濟師為領(lǐng)導(dǎo)小組成員的部門預(yù)算績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組。部門預(yù)算績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織指導(dǎo)全院開展部門預(yù)算績效考評工作。部門績效管理工作小組下設(shè)績效考評辦公室，績效考評辦公室以計財處負責人為績效考評辦公室主任、相關(guān)部門的同志為辦公室成員，負責具體日常工作。。
績效管理制度建設(shè)方面：市地勘院績效管理工作依據(jù)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（京發(fā)〔2019〕12號）、《北京市項目支出績效評價管理辦法》（京財績效〔2020〕2146號）、《北京市預(yù)算績效目標管理辦法》（京財績效〔2020〕2137號）、《北京市預(yù)算績效管理辦法》（京財績效〔2019〕2129號）及《北京市財政支出績效管理辦法》（京財預(yù)〔2012〕272號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，績效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績效管理體系基本健全。
績效信息收集方面：從部門預(yù)算編制、項目申報立項階段開始，關(guān)注OA上的相關(guān)資料，通過現(xiàn)場檢查核實、設(shè)計相關(guān)工作報表及報告模板等手段，加強預(yù)算執(zhí)行過程中的信息收集。對市地勘院各部門、院屬各預(yù)算單位涉及績效方面的材料及時整理，按照內(nèi)部控制的工作流程和要求，完成既定的工作計劃內(nèi)容。同時關(guān)注新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺等對市地勘院的相關(guān)報道信息。通過預(yù)算支出進度的督促與檢查，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、統(tǒng)計，為績效順利完成奠定基礎(chǔ)。同時組織開展北京市市級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理工作，對動態(tài)監(jiān)控預(yù)警的數(shù)據(jù)進行核實，對存在的問題及時進行調(diào)整。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
市地勘院 2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27492.58萬元（累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，包括未完項目應(yīng)支付的經(jīng)費），支出預(yù)算金額98773.36萬元（支出總計），結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率27.83%。
5.部門預(yù)決算差異率
市地勘院 2022年預(yù)算數(shù) 79007.48萬元，決算數(shù)98773.36萬元（支出總計），預(yù)決算差異率25.02%（差異率較大的原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括未完項目應(yīng)支付的經(jīng)費）。
（五）總體評價結(jié)論
1.評價得分情況
經(jīng)過專家評議，2022年市地勘院綜合評價得分91.82分。其中，部門決策14.84分，部門管理37.76分，部門績效39.22分，綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
2.存在的問題及原因分析
1.部門決策問題
（1）市地勘院的定位和整體布局，以及所屬單位的業(yè)務(wù)邊界和發(fā)展規(guī)劃不夠明確。公益一類和公益二類事業(yè)單位、國家和社會項目、成果服務(wù)等管理的管理制度細化深化不足。如國家項目和社會項目的管理費差異不夠明確，對外委托業(yè)務(wù)的系統(tǒng)管理制度不夠細化等。
?。?）部分項目的頂層設(shè)計有待進一步加強，主要體現(xiàn)為申報實施項目中存在相似、重復(fù)性項目。如地裂縫監(jiān)測類項目涉及5-7個項目、地熱資源類項目涉及5個項目，其他類項目存在同樣問題。
2.部門管理問題
?。?）各項目對外委托服務(wù)占比較高。大量對外委托經(jīng)費支出與不斷采購設(shè)備、建立實驗室實際情況不夠匹配，應(yīng)在對外委托經(jīng)費與設(shè)備投入之間建立聯(lián)系，投入設(shè)備的同時應(yīng)減少委托業(yè)務(wù)經(jīng)費。
?。?）部分長期監(jiān)測項目，幾十年監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測頻次、監(jiān)測地點未發(fā)生調(diào)整或改變，對于活躍點、不活躍點數(shù)據(jù)未予區(qū)別，未制定優(yōu)化方案，不利于對監(jiān)測相關(guān)工作的成本把控。對于長期監(jiān)測項目、長期投入資金，應(yīng)進行長期監(jiān)測效果與長期投入總資金的投入、產(chǎn)出比較和分析，通過效益比較不斷降低成本。
3.部門績效問題
?。?）市地勘院堅持長期實施績效評價工作，績效評價工作規(guī)范、覆蓋比較全面。但績效評價成果應(yīng)用有待加強，部分整改工作有待進一步落實。同時，針對不能提高產(chǎn)出的項目，應(yīng)通過降低投入成本的方式，提高項目效益。尤其是后勤保障類項目、固定性內(nèi)容監(jiān)測類項目應(yīng)通過成本效益分析，提出定額管理，實行定額管理辦法，不斷提高管理工作效率。
（2）部門整體績效目標申報表中，總體目標較為明確，績效指標細化、量化可衡量。但部分項目實際指標設(shè)置與產(chǎn)出內(nèi)容不夠一致，不同資料間表述產(chǎn)出指標內(nèi)容不夠匹配。建議市地勘院下屬單位應(yīng)加強對產(chǎn)出指標表述的一致性。同時，對各項目的產(chǎn)出總結(jié)與年初計劃對應(yīng)性有待進一步加強，并加強與績效目標的勾稽關(guān)系。
（六）措施建議
1.部門決策方面
?。?）進一步準確界定市地勘院下屬單位履職邊界，嚴格要求各項目內(nèi)容與履職要求相一致。應(yīng)通過頂層設(shè)計規(guī)范分類，減少項目數(shù)量、提高質(zhì)量、減少重復(fù)性工作。要在市地勘院內(nèi)部建立共享數(shù)據(jù)平臺，嚴格規(guī)定已有數(shù)據(jù)不得再重復(fù)監(jiān)測、調(diào)查。建議可借鑒科研項目，按照市地勘院項目分類，如劃分地下熱能體系、地質(zhì)災(zāi)害體系等，每個項目按照體系分類，確認不能申報以及重復(fù)申報的項目。同時，建議進一步完善項目立項流程，保障高效益項目資金投入，避免低質(zhì)量項目入庫立項，控制重復(fù)項目立項，采取措施解決項目“小、散、碎”問題，提高項目質(zhì)量。
?。?）隨著事業(yè)單位的不斷改革，建議進一步優(yōu)化調(diào)整市地勘院內(nèi)部任務(wù)安排，安排專業(yè)單位專業(yè)人員負責專業(yè)工作內(nèi)容，減少對外委托工作。建議進一步提升部門年度工作決策的科學性，提供部門、下屬單位等需求調(diào)查和分析以及年度工作計劃等，作為決策依據(jù)文件。
2.部門管理方面
（1）進一步優(yōu)化八大系統(tǒng)平臺，充分利用已獲得的歷史資料以及數(shù)據(jù)，與新監(jiān)測資料綜合分析，進一步探索規(guī)律，提出更有價值的建議和措施。同時，建議對八大系統(tǒng)的監(jiān)測點站、監(jiān)測點、監(jiān)測斷面進行優(yōu)化，增加面積較大區(qū)域的監(jiān)測點數(shù)據(jù)，減少距離較近的監(jiān)測點數(shù)量，避免數(shù)據(jù)重復(fù)。并且進一步優(yōu)化監(jiān)測指標，明確劃分常規(guī)指標以及非常規(guī)指標。
（2）進一步加強采購大型設(shè)備的論證，開展市地勘院院級層面的相關(guān)論證。增加年末下屬單位設(shè)備利用率指標。同時，進一步規(guī)范項目完成驗收程序，嚴格驗收手續(xù)。強調(diào)要與立項論證目標設(shè)定一致的效果要求及滿意度對象。建議要將項目成果走出市地勘院、市規(guī)自委，融入北京市建設(shè)、運行、防災(zāi)、救災(zāi)體系。
3.部門績效方面
?。?）建議加強項目績效指標設(shè)置的規(guī)范化，根據(jù)年初計劃明確產(chǎn)出內(nèi)容，并與事后總結(jié)相呼應(yīng)。
（2）加強對運維項目的監(jiān)督檢查、抽查和暗查，進一步提高項目成果，增加項目社會效益和社會服務(wù)效果。加強省部級和單位實驗室、業(yè)務(wù)能力團隊、青年引導(dǎo)等基礎(chǔ)能力建設(shè)。同時，加強監(jiān)測、調(diào)查、研究、評價和工程等業(yè)務(wù)成果推廣和服務(wù)社會效果，整體推動社會、經(jīng)濟和生態(tài)效益等進一步提升。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
