目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市投資促進服務(wù)中心是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
主要職能：1.負責宣傳推介北京市經(jīng)濟發(fā)展、招商引資的政策，建立與境內(nèi)外投資客商的聯(lián)系渠道，反映境內(nèi)外投資客商的意見和要求，研究提出有關(guān)改善北京投資環(huán)境的建議，促進首都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2.受市政府委托負責境內(nèi)外招商引資洽談會、研討會、博覽會等大型活動的具體承辦工作。3.為境內(nèi)外投資客商提供投資環(huán)境考察、信息、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作，承擔境內(nèi)外重要投資客商的有關(guān)接待工作。4.為境內(nèi)外投資者在京設(shè)立的企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。5.開展代理并協(xié)調(diào)解決外商投資企業(yè)的有關(guān)投訴工作。6.負責北京投資促進網(wǎng)的建設(shè)、運行與維護工作。負責投資促進網(wǎng)與政府審批平臺以及各區(qū)招商引資網(wǎng)的鏈接工作。負責我市重點招商項目庫、重點客商名錄庫的建立工作。7.協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)、開發(fā)區(qū)有關(guān)招商引資、投資促進方面的工作。8.負責北京外商投資企業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)工作，聯(lián)系駐京境外商協(xié)會和各?。ㄊ校┰诰┥虝?。9.負責在京外資企業(yè)的黨建、工會和共青團工作。10.負責統(tǒng)籌城市功能區(qū)投資促進服務(wù)與銜接。11.承擔市政府交辦的其他有關(guān)境內(nèi)外招商引資方面的工作。同時，近年來市委市政府還賦予以下7項工作：1.承擔全市重點企業(yè)服務(wù)管家相關(guān)工作；2.承擔北京市12345市民熱線企業(yè)服務(wù)工作；3.承擔“兩區(qū)”建設(shè)招商引資協(xié)調(diào)工作組辦公室相關(guān)工作；4.承擔全市社會與民間投資促進的溝通協(xié)調(diào)相關(guān)工作；5.參與北京市營商環(huán)境建設(shè)相關(guān)工作；6.參與北京市“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作；7.參與京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市投資促進服務(wù)中心共設(shè)辦公室、機關(guān)黨委（黨建工作處）、人事處等內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個。所屬事業(yè)單位1個，為北京市投資促進綜合事務(wù)中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市投資促進服務(wù)中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制105人，實際103人；退休人員40人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6804.55萬元，比上年減少192.31萬元，下降2.75%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計6553.31萬元，比上年減少263.61萬元，下降3.87%，其中：財政撥款收入6549.72萬元，占收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3.60萬元，占收入合計的0.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計6123.02萬元，比上年減少574.37萬元，下降8.58%，其中：基本支出4234.88萬元，占支出合計的69.16%；項目支出1888.14萬元，占支出合計的30.84%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6597.51萬元，比上年增加19.2萬元，增長0.29%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6120.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出5428.59萬元，占本年財政撥款支出88.70%；社會保障和就業(yè)支出437.90萬元，占本年財政撥款支出7.15%；衛(wèi)生健康支出253.90萬元，占本年財政撥款支出4.15%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算5428.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少536.82萬元，下降9.00%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”2022年度決算5428.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少536.82萬元，下降9.00%。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓減非必要開支。
2、“教育支出”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.5萬元，下降100%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.5萬元，下降100%。主要原因：受疫情影響，壓減了該部分經(jīng)費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算437.90萬元，比2022年度年初預(yù)算增加7.74萬元，增長1.80%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算419.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.57萬元，下降2.46%。主要原因：按照當年實際情況繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。
“撫恤”2022年度決算18.31萬元，比2022年度年初預(yù)算增加18.31萬元，增長100%。主要原因：退休人員因病去世，按本市規(guī)定列支。
4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算253.90萬元，比2022年度年初預(yù)算減少27.17萬元，下降9.67%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算253.90萬元，比2022年度年初預(yù)算減少27.17萬元，下降9.67%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫(yī)保費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4232.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.4萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算182.9萬元減少163.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)8.39萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)167.3萬元減少158.91萬元。主要原因是受新冠疫情影響，出國活動較少；2022年度因公出國（境）費用主要用于開展赴港招商引資推介活動等方面，2022年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，人均因公出國（境）費用2.1萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.6萬元減少0.6萬元。主要原因：嚴格按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求控制公務(wù)接待活動，全年未發(fā)生公務(wù)接待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)11.02萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少3.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：未購車，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)11.02萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少3.98萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制該項經(jīng)費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.5萬元，公務(wù)用車維修3.44萬元，公務(wù)用車保險1.62萬元，公務(wù)用車其他支出1.46萬元。2022年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.38萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計351.55萬元，比上年減少8.61萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓減非必要開支。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額934.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出933.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額707.91萬元，占政府采購支出總額的75.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額704.97萬元，占政府采購支出總額的75.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛8臺，141.15萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。