目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（館刊編輯部）、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。
職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國主義教育。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制117人，實(shí)際112人；離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)11572.35萬元，比上年增加312.78萬元，增長2.78%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)10905.13萬元，比上年增加211.65萬元，增長1.98%，其中：財(cái)政撥款收入10297.58萬元，占收入合計(jì)的94.43%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入607.56萬元，占收入合計(jì)的5.57%。
圖1：收入預(yù)算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)10149.44萬元，比上年增加10.76萬元，增長0.11%，其中：基本支出6750.87萬元，占支出合計(jì)的66.51%；項(xiàng)目支出3398.57萬元，占支出合計(jì)的33.49%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10376.69萬元，比上年增加517.89萬元，增加5.25%。主要原因：2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金金額比2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9210.80萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出9209.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算0.85萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4.28萬元，下降83.43%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算0.85萬元，比2022年度年初預(yù)算增加減少4.28萬元，下降83.43%。主要原因：本年度因新冠疫情影響教育支出有所減少。
“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算9209.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少197.3萬元，下降2.10%。其中：
“文物”2022年度決算9209.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少197.3萬元，下降2.10%。主要原因：本年度年初預(yù)算基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年末有所結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2022年度決算0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6750.87萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.12萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.54萬元減少73.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)26.13萬元減少26.13萬元。主要原因：因受新冠疫情影響，國家有關(guān)部門持續(xù)發(fā)布“非必要、非緊急不出國”提醒，2022年我館未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；2022年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)24.12萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)71.41萬元減少47.29萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)17.98萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)58.91萬元減少40.93萬元。主要原因：我館年初預(yù)算車輛購置為2輛，實(shí)際購置1輛，2022年度購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)6.14萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)12.50萬元減少6.36萬元，主要原因：本年度因?yàn)橐咔橛绊懝珓?wù)用車使用量減少，加油卡充值減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修2.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.57萬元，公務(wù)用車其他支出1.30萬元。2022年度公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.38萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3136.85萬元，其中：政府采購貨物支出290.42萬元，政府采購工程支出881.00萬元，政府采購服務(wù)支出1965.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額2164.01萬元，占政府采購支出總額的68.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1195.22萬元，占政府采購支出總額的38.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評表
見附件2