目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品、藝術(shù)衍生產(chǎn)品、綜合管理和運行保障共24個部（室、中心）。
國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制594人，實有人數(shù)526人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計99492.24萬元，比上年增加19843.54萬元，增長24.91%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計85532.20萬元，比上年增加9662.02萬元，增長13.30%，其中：財政撥款收入61975.64萬元，占收入合計的72.46%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入23200.61萬元，占收入合計的27.13%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入355.95萬元，占收入合計的0.42%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計63817.19萬元，比上年減少6213.77萬元，下降8.87%，其中：基本支出19786.25萬元，占支出合計的31%；項目支出44030.95萬元，占支出合計的69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計62118.1萬元，比上年增加9,592.05萬元，增長18.26%。主要原因：年中追加北京藝術(shù)中心開辦費預(yù)算項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45087.1萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出45,087.10萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出” 2022年度決算45,087.10萬元，比2022年年初預(yù)算減少5,655.90萬元，下降11.15%。其中：
“文化和旅游”2022年度決算45,087.10萬元，比2022年年初預(yù)算減少5,655.90萬元，下降11.15%。主要原因：是受疫情影響演出場次減少，相關(guān)的部分項目實施進(jìn)度低于預(yù)期。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14494.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資1776.99萬元、津貼補貼2142.70萬元、績效工資6915.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1038.31萬元、職業(yè)年金繳費519.15萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費759.28萬元、其他社會保障繳費277.91萬元、住房公積金1022.04萬元等支出；（2）對個人和家庭補助支出包括退休費42.50萬元等支出。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
不屬于此經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額16885.71萬元，其中：政府采購貨物支出1320.03萬元，政府采購工程支出427.5萬元，政府采購服務(wù)支出15138.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額4482.13萬元，占政府采購支出總額的26.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2410.04萬元，占政府采購支出總額的14.27%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年末車輛10臺，金額286.74萬元；單位價值100萬元以上的設(shè)備211臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）：反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本單位無此情況。