目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心為市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)M織開(kāi)展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，分別為辦公室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、大型活動(dòng)部、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、發(fā)展研究部。北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心下屬1個(gè)事業(yè)單位，北京奧運(yùn)博物館。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制106人，實(shí)有人數(shù)103人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)11704.35萬(wàn)元，比上年增加9616.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)460.46%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)11550.15萬(wàn)元，比上年增加9469.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)455.15%，其中：財(cái)政撥款收入10932.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入617.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.34%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)11183.81萬(wàn)元，比上年增加9215.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)468.12%，其中：基本支出5732.06萬(wàn)元，占支出合計(jì)的51.25%；項(xiàng)目支出5451.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的48.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10932.86萬(wàn)元，比上年增加9225.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)540.45%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，將北京奧運(yùn)博物館劃轉(zhuǎn)至北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10586.03萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出1.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出10578.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.93%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算1.20萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少5.14萬(wàn)元，下降81.07%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2022年度決算1.20萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少5.14萬(wàn)元，下降81.07%。主要原因：嚴(yán)控培訓(xùn)支出，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類(lèi))2022年度決算10578.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少187.17萬(wàn)元，下降1.74%。其中：

　　“文物”（款）2022年度決算8611.37萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少153.58萬(wàn)元，下降1.75%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控基本經(jīng)費(fèi)支出。

　　“體育”（款）2022年度決算1966.98萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少33.60萬(wàn)元，下降1.68%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控基本經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收支。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5134.29萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.33萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.48萬(wàn)元減少4.15萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。22022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.32萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.68萬(wàn)元減少3.35萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)2.33萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.68萬(wàn)元減少3.35萬(wàn)元，主要原因：2022年繼續(xù)落實(shí)北京市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)使用，減少支出。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.15萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額3240.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3239.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2875.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2275.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.23%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛3臺(tái)，59.80萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　8. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其它部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館方面的支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映其他用于體育方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2。

　　四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門(mén)2022年度無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。