目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)19個職能部室和33個事業(yè)中心。本部門為公益二類事業(yè)單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責任制。堅持正確輿論導向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺（本級）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2296人，實有人數(shù)1690人；聘用人員（其他聘用人員）1947人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計472267.95萬元，比上年減少1660.41萬元，下降0.35%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計405699.81萬元，比上年減少62698.25萬元，下降13.39%，主要原因：受疫情影響，事業(yè)收入中廣告收入大幅下滑，其中：財政撥款收入209250.12萬元，占收入合計的51.58%；上級補助收入1981.77萬元，占收入合計的0.49%；事業(yè)收入187599.66萬元，占收入合計的46.24%；經(jīng)營收入788.68萬元，占收入合計的0.19%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入6079.57萬元，占收入合計的1.50%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計437693.91萬元，比上年增加3837.46萬元，增長0.88%，主要原因：因履行職能需要，項目支出增加，其中：基本支出395272.64萬元，占支出合計的90.31%；項目支出39256.20萬元，占支出合計的8.97%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出1173.69萬元，占支出合計的0.27%；對附屬單位補助支出1991.37萬元，占支出合計的0.45%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計229323.62萬元，比上年增加44188.38萬元，增長23.87%。主要原因：因履行職能需要，申報財政撥款項目經(jīng)費較上年增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出195505.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出195505.68萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算195505.68萬元，比2022年度年初預算增加5432.18萬元，增長2.86%。其中：
“廣播電視”（款）2022年度決算195505.68萬元，比2022年度年初預算增加5432.18萬元，增長2.86%，主要原因：因履行職能需要，年底追加項目經(jīng)費預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出165646.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括水費、電費、郵電費、取暖費、專用材料費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門無“三公”經(jīng)費財政撥款。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額8471.36萬元，其中：政府采購貨物支出4610.68萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出3860.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額7849.58萬元，占政府采購支出總額的92.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2450.74萬元，占政府采購支出總額的28.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛216臺，7344.58萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映其他廣播、電視方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付情況。