目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下?lián)碛?6家單位，其中25家單位均為企業(yè)，僅有一家北京市雜技學(xué)校為事業(yè)單位，25家企業(yè)包含：中國(guó)雜技團(tuán)、中國(guó)評(píng)劇院、中國(guó)木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團(tuán)、北京民族樂(lè)團(tuán)、北京市河北梆子劇團(tuán)、北京市曲劇團(tuán)等9家文藝院團(tuán)，以及北京市電影公司、國(guó)家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司和電影器材、新影聯(lián)（票務(wù)）、京演（香港）公司等。集團(tuán)內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)等部門14個(gè)。
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司是市屬國(guó)有大型獨(dú)資文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負(fù)著整合資源，打造國(guó)有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國(guó)文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均在全國(guó)省級(jí)演藝企業(yè)名列前茅，是全國(guó)文化體制改革的一面旗幟。集團(tuán)組建以來(lái)，堅(jiān)持把社會(huì)效益放在首位，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的發(fā)展定位，按照?qǐng)?jiān)持社會(huì)主義先進(jìn)文化方向、堅(jiān)持改革創(chuàng)新、堅(jiān)持文藝精品戰(zhàn)略、堅(jiān)持文化走出去的方針，始終以人民為創(chuàng)作導(dǎo)向、以演出為中心環(huán)節(jié)，聚焦"三精"目標(biāo)任務(wù)，推行"出精品、出票房、出市場(chǎng)占有率"的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)、線上線下演出平臺(tái)品牌推廣，為所屬文藝院團(tuán)及其他二級(jí)企業(yè)發(fā)展提供戰(zhàn)略支撐平臺(tái)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司是市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，下屬有一家公益二類事業(yè)單位北京市雜技學(xué)校，事業(yè)編制160人，實(shí)有人數(shù)100人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)52585.64萬(wàn)元，比上年增加2781.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)46330.79萬(wàn)元，比上年增加387.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，其中：財(cái)政撥款收入45864.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入371.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.80%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入94.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.20%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)44850.97萬(wàn)元，比上年增加899.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%，其中：基本支出5539.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.35%；項(xiàng)目支出39311.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51226.47萬(wàn)元，比上年增加2083.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44532.36萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出44529.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%；教育支出2.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2022年度決算2.55萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.32萬(wàn)元，下降76.54%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2022年度決算2.55萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.32萬(wàn)元，下降76.54%。主要原因：學(xué)校教職工培訓(xùn)方式轉(zhuǎn)為線上培訓(xùn)，合理安排預(yù)算，節(jié)約財(cái)政資金的使用。
2、"文化旅游體育與傳媒支"(類)2022年度決算44529.81萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加7776.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%。其中：
"文化和旅游"（款）2022年度決算38532.61萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加6069.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.70%。主要原因：年初預(yù)算為預(yù)撥資金，按照全年預(yù)算的一定比例下達(dá)。
"體育"（款）2022年度決算3853.62萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少146.90萬(wàn)元，下降3.67%。主要原因：工程項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度支付。
"其他文化旅游體育與傳媒支出"（款）2022年度決算2143.57萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加1854.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)640.74%。主要原因：年初預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目，此類項(xiàng)目均為年中追加項(xiàng)目，年初無(wú)法確認(rèn)預(yù)算規(guī)模。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5409.12萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.95萬(wàn)元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.00萬(wàn)元減少9.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.95萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元減少9.05萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.95萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元減少9.05萬(wàn)元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革需要，暫停單位公務(wù)用車更新購(gòu)置工作，公務(wù)用車上路行駛受限，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅降低。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.32萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.31萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.32萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額616.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出125.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出444.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額490.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額469.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.13%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位2022年度車輛15臺(tái)，454.53萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備7臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映用于公共文化設(shè)施、對(duì)外文化交流、文化藝術(shù)教育及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）：反映用于藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：反映用于體育場(chǎng)館補(bǔ)貼方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映用于體育場(chǎng)館改建方面的支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：放映用于市級(jí)宣傳文化單位的公益性項(xiàng)目、文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)、技術(shù)改造和設(shè)備更新等方面的支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門2022年度無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。