目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬北京市工業(yè)技師學院，是北京市財政局全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要職責：提供學制職前教育、職后培訓、職業(yè)技能培訓鑒定、職業(yè)需求預測、就業(yè)服務為一體，是培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業(yè)教育培訓基地。
北京市工業(yè)技師學院機構下設黨委辦公室、審計辦公室、安全管理處、院長辦公室、后勤服務部、信息中心、學生工作處（團委）、招生就業(yè)工作處、工會、教務處、培訓處、職教所、財務處、成教部、數(shù)控應用技術系、汽車應用技術系、環(huán)境保護與生物制藥系、智能產業(yè)技術系、文化創(chuàng)意產業(yè)技術系、素養(yǎng)發(fā)展中心共20個部門。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制266人，實有人數(shù)206人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計18823.84萬元，比上年減少3085.35萬元，下降14.08%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計18121.03萬元，比上年減少1043.11萬元，下降5.44%，其中：財政撥款收入16012.69萬元，占收入合計的88.37%；上級補助收入29.50萬元，占收入合計的0.16%；事業(yè)收入454.91萬元，占收入合計的2.51%；經營收入1547.46萬元，占收入合計的8.54%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入76.48萬元，占收入合計的0.42%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計17281.11萬元，比上年減少4014.65萬元，下降18.85%，其中：基本支出11282.79萬元，占支出合計的65.29%；項目支出4946.75萬元，占支出合計的28.63%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出1051.57萬元，占支出合計的6.09%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計16044.94萬元，比上年減少2757.84萬元，下降14.67%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費用支出，及2022年因新冠疫情影響業(yè)務開展，支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出15387.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出15387.37萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算15387.37萬元，比2022年度年初預算減少988.03萬元，下降6.03%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2022年度決算15387.37萬元，比2022年度年初預算減少988.03萬元，下降6.03%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費用支出，及2022年因新冠疫情影響業(yè)務開展，支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10461.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)1.18萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算4.54萬元減少3.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.18萬元，比2022年度年初預算數(shù)4.54萬元減少3.36萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.18萬元，比2022年度年初預算數(shù)4.54萬元減少3.36萬元，主要原因： 2022年因新冠疫情影響，教職工彈性辦公，線上教學，車輛使用量減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.80萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.24萬元，公務用車其他支出0.13萬元。2022年度公務用車保有量4輛，車均運行維護費0.30萬元。
二、機關運行經費支出情況
本部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2810.97萬元，其中：政府采購貨物支出1021.58萬元，政府采購工程支出1511.65萬元，政府采購服務支出277.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1602.95萬元，占政府采購支出總額的57.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1570.18萬元，占政府采購支出總額的55.86%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛4臺，89.61萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備64臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及轉移支付事項。