目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
1、部門機構(gòu)設(shè)置
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有2家財政預(yù)算單位：
?。?）北京京儀集團有限責任公司集團本級
?。?）北京市儀器儀表高級技工學校（全額撥款事業(yè)單位）
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機構(gòu)，負責對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學儀器冷加工、計算機應(yīng)用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制150人，實有人數(shù)99人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計7118.64萬元，比上年增加1226.6萬元，增長20.82%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計7118.64萬元，比上年增加1265.1萬元，增長21.61%，其中：財政撥款收入6946.09萬元，占收入合計的97.58%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入39.15萬元，占收入合計的0.55%；經(jīng)營收入109.78萬元，占收入合計的1.54%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入23.63萬元，占收入合計的0.33%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計6230.19萬元，比上年增加338.15萬元，增長5.74%，其中：基本支出4747.36萬元，占支出合計的76.2%；項目支出1479.76萬元，占支出合計的23.75%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出3.07萬元，占支出合計的0.05%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6946.09萬元，比上年增加1343.24萬元，增長23.97%。主要原因：主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6227.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5480.04萬元，占本年財政撥款支出88%；社會保障和就業(yè)支出684.09萬元，占財政撥款支出10.99%；衛(wèi)生健康支出63萬元，占本年財政撥款支出1.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算5480.04萬元，比2022年年初預(yù)算增加212.19萬元，增長4.03%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算5285.45萬元，比2022年年初預(yù)算增加220.53萬元，增長4.4%。主要原因：追加了事業(yè)發(fā)展專項類項目。
“進修及培訓”（款）2022年度決算194.59萬元，比2022年年初預(yù)算減少8.33萬元，下降4.1%。主要原因：厲行節(jié)約，三公經(jīng)費發(fā)生結(jié)余。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022度決算684.09萬元，比2022年年初預(yù)算減少46.58萬元，下降6.81%。主要用于集團本級轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項補貼。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算684.09萬元，比2022年年初預(yù)算減少46.58萬元，下降6.81%。主要用于集團本級轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項補貼。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算63萬元，與2022年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算63萬元，與2022年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4747.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.47萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.62萬元減少12.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，人均出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.22萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.6萬元減少1.38萬元。主要原因：疫情影響減少公務(wù)接待活動。2022年度公務(wù)接待費主要用于外來人員到校參觀、檢查等活動中食堂客飯餐費。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待136人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.25萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)12.02萬元減少10.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.25萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)12.02萬元減少10.77萬元，主要原因：受疫情影響，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.52萬元，公務(wù)用車保險0.39萬元，公務(wù)用車其他支出0.35萬元。2022年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護費1.25萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額788.91萬元，其中：政府采購貨物支出777.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出11.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額788.52萬元，占政府采購支出總額的99.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額743.46萬元，占政府采購支出總額的94.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛1臺，16.97萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出：教育支出是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1、部門機構(gòu)設(shè)置和部門職責
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有2家財政預(yù)算事業(yè)單位：
（1）北京京儀集團有限責任公司集團本級
?。?）北京市儀器儀表高級技工學校（全額撥款事業(yè)單位）
北京京儀集團有限責任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。公司本級是管理機構(gòu)，負責對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學儀器冷加工、計算機應(yīng)用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
2、部門整體績效目標設(shè)立情況
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務(wù)。通過學校日常的教育教學活動，為社會培養(yǎng)高、中級技能人才。所有軟硬件設(shè)備，質(zhì)量合格率達到100%。在產(chǎn)出效果上，改善教學條件和教學環(huán)境，提升校園環(huán)境安全，提供更創(chuàng)新更專業(yè)的教育教學培訓，提高服務(wù)對象滿意度。
?。ǘ┊斈觐A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)6100.67萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)4726.92萬元，項目支出預(yù)算數(shù)1373.75萬元。資金總體支出6230.19萬元，其中，基本支出4747.36萬元，項目支出1479.76萬元，其他支出3.07萬元。預(yù)算執(zhí)行率為102.12%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
2022年本部門所屬事業(yè)單位按合同約定取得7373.70平方米實訓及培訓場地用房面積及使用權(quán)；取得學生宿舍上下鋪、儲物柜、空調(diào)一批；學生課桌椅一批；用于軌道交通專業(yè)實訓建設(shè)的綜合監(jiān)控系統(tǒng)1套；用于燃氣熱力專業(yè)實訓建設(shè)的教學管理系統(tǒng)1套、采暖與供熱管網(wǎng)系統(tǒng)安裝仿真資源1套、有限空間作業(yè)仿真資源1套、司爐考試系統(tǒng)1套；建立校內(nèi)新媒體設(shè)計實訓室1間；建立新媒體設(shè)計創(chuàng)新創(chuàng)意工作室1間；助學金資助貧困學生78人。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
本部門所屬事業(yè)單位2022年購買軟硬件設(shè)備，質(zhì)量合格率達到100%；實訓軟硬件達到專業(yè)建設(shè)需求；新媒體設(shè)計實訓室和新媒體設(shè)計創(chuàng)新創(chuàng)意工作室符合專業(yè)建設(shè)需求；受助學金資助的學生均符合家庭經(jīng)濟困難的評核規(guī)定。
?。?）產(chǎn)出進度
本部門所屬事業(yè)單位2022年項目及時完成率等于85.70%。
?。?）產(chǎn)出成本
本部門所屬事業(yè)單位2022年各個項目成本全部控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi)，項目成本節(jié)約12.025萬元，節(jié)支率0.63%。
2、效果實現(xiàn)情況分析
?。?）經(jīng)濟效益
實訓及培訓場地的取得，為部門培訓收入的取得提供保障；學生宿舍硬件、學習課桌椅以及實訓軟件、新媒體設(shè)計實訓室和新媒體設(shè)計創(chuàng)新創(chuàng)意工作室為我校招收培養(yǎng)更多學生提供了支持。
?。?）社會效益
通過房屋租賃，為學生提供良好的校園環(huán)境；通過購買學生宿舍硬件、學習課桌椅以及實訓軟件、建設(shè)新媒體設(shè)計實訓室和新媒體設(shè)計創(chuàng)新創(chuàng)意工作室，提高了教學質(zhì)量，推動課程建設(shè)水平的提高，推動職業(yè)教育的發(fā)展。
（3）環(huán)境效益
軌道交通專業(yè)以及燃氣熱力專業(yè)實訓系統(tǒng)軟件的購買，使得專業(yè)授課的信息化程度提高，可以實現(xiàn)無紙化教學，安全環(huán)保。
?。?）可持續(xù)性影響
對于校園環(huán)境及教育教學環(huán)境的建設(shè)投入，將會產(chǎn)生可持續(xù)性的良性循環(huán)，服務(wù)在校學生學習生活，促進畢業(yè)學生的就業(yè)發(fā)展，吸引更多的新生報名加入。
?。?）服務(wù)對象滿意度
校園環(huán)境及教育教學環(huán)境的建設(shè)能夠提高教職工及學生家長的滿意度。
?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析
1、財務(wù)管理
?。?）財務(wù)管理制度健全性
本部門所屬事業(yè)單位根據(jù)《政府會計制度》、《政府會計準則》，制定了北京市儀器儀表高級技工學校財務(wù)管理制度，包括預(yù)算管理辦法、收入支出管理辦法、專項項目建設(shè)管理辦法、會計電算化管理辦法等等。財務(wù)管理制度能夠根據(jù)財政及上級相關(guān)要求，及時查漏補缺進行更新，保障制度的規(guī)范性。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2022年本部門所屬事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定，保障資金支出的合規(guī)性和安全性，能夠做到資金管理、費用標準、支付遵循有關(guān)制度規(guī)定，能夠按事項完成進度支付資金的，未發(fā)生超范圍、超標準支出。年度資金調(diào)整、調(diào)劑符合財政規(guī)定，規(guī)模較小，且能夠履行規(guī)定的事前程序。
?。?）會計基礎(chǔ)信息完善性
規(guī)范的會計基礎(chǔ)工作，才能提供真實的會計信息。本部門所屬事業(yè)單位財務(wù)處設(shè)置會計主管、出納、會計三崗，職責分離清晰，帳目、資金、物品分管，并有計劃的進行崗位輪換制度，使財會人員熟練各項工作的同時也起著相互監(jiān)督的作用，確保會計基礎(chǔ)信息的規(guī)范和完善。
2、資產(chǎn)管理
本部門所屬事業(yè)單位根據(jù)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理暫行辦法》及財政部相關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實際情況，制定了《北京市儀器儀表高級技工學校資產(chǎn)管理制度》，規(guī)范和加強了我校資產(chǎn)管理工作，維護了國有資產(chǎn)的安全完整、合理配置和有效利用。
3、績效管理
本部門所屬事業(yè)單位在探索預(yù)算績效管理的同時，不斷強化績效管理理念，通過不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，努力提高部門整體預(yù)算績效管理水平。力爭績效管理有目標、執(zhí)行過程有監(jiān)管、完成效果有評價。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
本部門所屬事業(yè)單位2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為841.86萬元，支出決算數(shù)為5483.10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為15.30%。因2022年年中追加的項目當年未建設(shè)完成，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)較大。
5、部門預(yù)決算差異率
本部門2022年年初收入預(yù)算數(shù)為6100.67萬元，決算數(shù)為7118.64萬元，預(yù)決算差異率為14.3%。年初支出預(yù)算為6100.67萬元，決算數(shù)為6230.19萬元，預(yù)決算差異率為2.12%。
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1、評價得分情況
北京市儀器儀表高級技工學校整體支出績效評價得分為90.12分。其中，當年預(yù)算執(zhí)行情況17.72分，整體績效目標實現(xiàn)情況56.40分，預(yù)算管理情況16分。
2、存在的問題及原因分析
存在的問題：部分項目產(chǎn)出實效不夠理想。助學金項目實施過程中，對新入學學生，必須委托中職卡指定銀行進行批量開卡。由于一部分學生未滿16周歲，開卡所需資料相對繁瑣，學生補交資料、修改資料所需時間受疫情影響較大，導(dǎo)致開卡時間較長，導(dǎo)致新生助學金發(fā)放有延遲。
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整改措施：加強對相關(guān)人員的培訓，提高班主任、學生補助專崗人員對于按時發(fā)放學生助學金重要性的認識，加強對學生提交材料的重視，把好審核的第一道關(guān)和第二道關(guān)，避免因人為失誤延誤學生開卡及助學金發(fā)放。
下一步工作舉措：1、提高對預(yù)算績效管理的重視程度，科學制定年度預(yù)算績效目標，盡量做到績效指標可量化，并結(jié)合部門項目管理強化實施，確保實現(xiàn)優(yōu)良的預(yù)算績效管理目標。2、加強相關(guān)人員培訓，增加對相關(guān)政策和知識的理解。組織相關(guān)崗位員工學習預(yù)算、績效等相關(guān)政策文件，積極參與各類培訓。
二、項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1、項目概況，包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等
（1）項目背景
職業(yè)院校的培養(yǎng)目標是為企業(yè)培育高素質(zhì)、技能型緊缺人才,突出培養(yǎng)學生的職業(yè)能力,而學生的職業(yè)能力需要通過具有先進技術(shù)的實訓中心來加強。本項目基于教學內(nèi)容的豐富和知識提升的需要，以采暖工程以及有限空間作業(yè)為基礎(chǔ)，設(shè)計并實現(xiàn)一套能夠滿足教學實訓以及管理的虛擬仿真系統(tǒng),并設(shè)計了一套司爐考試系統(tǒng)用于日常教學。利用虛擬現(xiàn)實技術(shù)可視化、交互性、沉浸性的特點，通過虛擬工藝操作和虛擬動畫展示的方式，解決了現(xiàn)有教學過程中的“不敢做（高風險）-做不了（原理不透明、觀察手段少）-做不起（成本高、材料耗損多）”等問題，放讓學生操作，增加教學過程中學生對采暖工程和有限空間作業(yè)細節(jié)學習的可視性、量化性和重復(fù)性。
?。?）主要內(nèi)容及實施情況
基于教育教學實訓需求出發(fā)，本項目建設(shè)的主要包括：采暖與供熱管網(wǎng)安裝虛擬仿真實訓系統(tǒng)，實現(xiàn)對采暖與供熱管網(wǎng)安裝中設(shè)備結(jié)構(gòu)與原理認知、標準化施工流程認知、熱水采暖系統(tǒng)安裝操作培訓及考核、熱水采暖系統(tǒng)故障檢修操作培訓及考核。有限空間作業(yè)虛擬仿真實訓系統(tǒng)，實現(xiàn)對有限空間作業(yè)過程中設(shè)備結(jié)構(gòu)與原理認知、標準化作業(yè)流程認知、有限空間作業(yè)操作培訓及考核。仿真教學管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對教學過程中用戶信息、課程信息以及學情信息的智能化管理。司爐考試系統(tǒng)，以WNS4燃氣鍋爐為學習運用對象，實現(xiàn)對WNS4燃氣鍋爐的外形和其燃氣、給水、排污、蒸汽、煙氣系統(tǒng)的原理認知以及工業(yè)鍋爐運行基本操作（包括鍋爐上水、鍋爐點火等）和故障應(yīng)急處理、部件識別等，具有電子題庫，能夠按照國家司爐工考試大綱要求自動組卷，試卷可編輯。
?。?）資金投入和使用情況
本項目資金共投入200.05萬元，打造了燃氣熱力運行與維護仿真實訓系統(tǒng)，服務(wù)于我校相關(guān)專業(yè)學生和供熱行業(yè)相關(guān)企業(yè)在職職工日常專業(yè)理論學習與實操訓練。仿真實訓模式，解決了實訓設(shè)備、師資與學生配比協(xié)調(diào)、高成本或高危險等實訓管理問題，打造了培養(yǎng)興趣學習、工匠精神和實踐能力的新環(huán)境。實現(xiàn)多樣化功能，通過虛擬崗位工作任務(wù)和職業(yè)環(huán)境，探索虛實結(jié)合實踐教學新模式，進一步提高學生的職業(yè)意識和操作技能。整體提升學校信息化和教研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用水平，為創(chuàng)建區(qū)域乃至全國示范性特色品牌，以及區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才發(fā)揮重要作用。
2、項目績效目標，包括總體目標和階段性目標
?。?）總體目標：
通過本項目建設(shè)，為學生提供一個能夠進行燃氣熱力運行與維護實訓場地，能夠加強學生理論與實踐的結(jié)合，適應(yīng)行業(yè)最新科學技術(shù)發(fā)展；遵循職業(yè)教育規(guī)律，強化專業(yè)面向的職業(yè)崗位結(jié)構(gòu)的邏輯性，提高對接產(chǎn)業(yè)的吻合度，深化產(chǎn)教融合、校企合作，統(tǒng)籌運用各種資源建設(shè)燃氣熱力運行與維護專業(yè)；使專業(yè)品牌特色更加突出，在北京市、國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。同時解決了教師本課程教學資源短缺問題，減輕了教師對本專業(yè)復(fù)雜控制流程的教案編寫及備課負擔，同時信息化技術(shù)手段的應(yīng)用，使學生快速提高對供熱行業(yè)管路實施的理解與掌握能力，再加之VR虛擬現(xiàn)實交互式教學技術(shù)的應(yīng)用使學生處于虛擬現(xiàn)實的交互式任務(wù)場景中，大幅提升了學生的學習興趣和學習效率。
?。?）階段性目標
2021年9-12月，細化燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)方案；2022年6月，進行燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)招投標；2022年7-8月，完成燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)任務(wù)；2022年9月，完成項目驗收。
?。ǘ┛冃гu價工作開展情況
1、績效評價目的、對象和范圍
績效評價目的：對工作計劃、預(yù)算評估和資金使用的實施情況進行監(jiān)督。
績效評價對象和范圍：單位預(yù)算管理的財政性資金。
2、績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
績效評價原則有三條，分別是績效評價應(yīng)該與學校發(fā)展規(guī)劃和管理理念相一致、績效評價要有所側(cè)重、不考評無關(guān)內(nèi)容。
單位自評指標包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
《自評表》采取評分的形式，滿分為100分。單位自評指標的權(quán)重根據(jù)項目實際情況確定。原則上預(yù)算執(zhí)行率和一級指標權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標50%、效益指標30%、服務(wù)對象滿意度指標10%。采用定量和定性評價相結(jié)合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。定量指標得分按照以下方法評定：與年初指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；如果是由于年初指標值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標值的，按照完成值在指標值中所占比例記分。
3、績效評價工作過程
?。?）分析程序
學校根據(jù)財政局的工作要求，啟動燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目績效評價工作，組織校內(nèi)會議論證項目全流程資料及績效情況。項目從最初《項目申報書》、《預(yù)算明細表》、《實施方案》到專家論證意見、可行性報告以及第三方機構(gòu)項目預(yù)算評審報告、績效評估報告，相關(guān)資料都真實齊全。項目符合專業(yè)建設(shè)及國家相關(guān)政策要求，學校有完善基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)人員保障項目實施。
?。?）論證思路及方法
該項目嚴格依據(jù)《北京市市級項目支出預(yù)算管理辦法》、《市財政預(yù)算資金使用和管理辦法》、《年度預(yù)算編報指南》、《北京市儀器儀表高級技工學校財務(wù)管理制度》進行評估。
（3）績效評價意見
對該項目立項依據(jù)的充分性、項目的實施條件、總體目標、目標設(shè)置的合理性、預(yù)期社會經(jīng)濟效益、支出的合理性進行分析，認為該項目基本實現(xiàn)了預(yù)期年度績效目標。
?。ㄈ┚C合評價情況及評價結(jié)論
北京儀器儀表高級技工學校燃氣熱力運行與維護仿真實訓項目綜合評分90.4分，評價結(jié)果為優(yōu)。
?。ㄋ模┛冃гu價指標分析
1、項目決策情況
為確保項目的實施，我校制定如下決策：
?。?）項目負責人根據(jù)實際情況和要求起草項目申報書、實施方案等，項目負責人起草可行性分析報告，可行性分析報告中的預(yù)算部分由具有法律資質(zhì)的采購單位編制。
?。?）學校自行組織或委托第三方對項目資料做專家論證并發(fā)表意見。
?。?）學校委托有資質(zhì)的第三方公司對項目做事前績效評估，并出具績效評估報告。項目事前績效評估結(jié)論為“不予以支持”的，學校否決項目。
?。?）項目事前績效評估結(jié)論為“予以支持”的學校委托有資質(zhì)的第三方公司對項目進行預(yù)算審計，并出具預(yù)算評審報告，作為項目實施金額的依據(jù)。
?。?）項目送財政審核，項目入庫后，獲得財政局經(jīng)費支持的項目方可實施。
（6）項目實施時，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，依法進行政府采購。
由上，我單位燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目決策情況較好。
2、項目過程情況
2021年9-12月，細化燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)方案；2022年6月，進行燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)招投標；2022年7-8月，完成燃氣熱力運行與維護仿真實訓資源購置項目建設(shè)任務(wù)；2022年9月，完成項目驗收。項目建設(shè)及實施過程符合專業(yè)建設(shè)及國家相關(guān)政策要求。
3、項目產(chǎn)出情況
在產(chǎn)出數(shù)量上，包含仿真資源教學管理系統(tǒng)1套；采暖與供熱管網(wǎng)系統(tǒng)安裝仿真資源1套含仿真作業(yè)、運行原理、故障檢修、規(guī)范操作演示、技術(shù)測評等模塊；有限空間作業(yè)仿真資源1套含仿真作業(yè)、運行原理、故障檢修、規(guī)范操作演示、技術(shù)測評等模塊；司爐考試系統(tǒng)1套。
在質(zhì)量指標上，該項目使課程資源達到國內(nèi)燃氣熱力運行與維護專業(yè)實訓資源信息化領(lǐng)先水平，滿足課堂信息化教學需求，極大豐富了本課程教學資源，通過VR技術(shù)互動教學極大提高學生的學習興趣及學習效果。在成本指標上，項目實施決算成本200.05萬元。
4、項目效益情況
經(jīng)濟效益上，通過本項目建設(shè)，改善教學條件和教學環(huán)境，提供更創(chuàng)新的專業(yè)的培訓，能幫助學生更好的學到知識，在社會上就更容易就業(yè)。仿真實訓資源建設(shè)，后期維護成本較低。
社會效益上，通過本次專項建設(shè)，完成了燃氣熱力運行與維護專業(yè)實訓仿真資源建設(shè)，為學生實訓學習提供了條件。目前專業(yè)在社會上認可度較高，每年招生報考人數(shù)遠超預(yù)定人數(shù)，學生和家長對專業(yè)滿意度高。本次專項建設(shè)內(nèi)容深入征求華通熱力專家意見，進一步深化校企合作。后期該教學資源將用于企業(yè)在職職工培訓。
環(huán)境效益上，信息化課程資源的建設(shè)將節(jié)約教學成本，實現(xiàn)無紙化教學，安全環(huán)保。
?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
該項目嚴格按照項目申報材料按階段實施，嚴格把控項目實施過程的各個環(huán)節(jié)，主動發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，做到項目實施及資金支出合法合規(guī)，基本實現(xiàn)預(yù)期目標。
?。┯嘘P(guān)建議
無
（七）其他需要說明的問題
無
三、項目支出績效自評表
四、中央對北京京儀集團有限責任公司轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。