目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為經(jīng)費(fèi)全額撥款事業(yè)單位（京編事字[1994]199號(hào)）。2002年經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號(hào)，市勞動(dòng)局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號(hào)）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號(hào)；市編辦：京編辦事[2017]24號(hào)）。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委﹝2021﹞36號(hào)），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“干?！保┎⑷氡本┢嚰紟煂W(xué)院。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

　　學(xué)院下設(shè)16個(gè)職能處(室)，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室（下設(shè)人事科、綜合管理科、審計(jì)科和信息中心）、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所、項(xiàng)目管理辦公室、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。

　　本次決算本部門內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，包括1家所屬單位：北京汽車技師學(xué)院。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制189人，實(shí)有人數(shù)189人。 

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)13998.61萬元，比上年減少3576.15萬元，下降20.35%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)13482.28萬元，比上年減少2712.29萬元，下降16.75%，其中：財(cái)政撥款收入11251.56萬元，占收入合計(jì)的83.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入150.00萬元，占收入合計(jì)的1.11%；經(jīng)營(yíng)收入2015.55萬元，占收入合計(jì)的14.95%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入65.17萬元，占收入合計(jì)的0.48%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)12487.35萬元，比上年減少2803.78萬元，下降18.34%，其中：基本支出8227.27萬元，占支出合計(jì)的65.88%；項(xiàng)目支出3325.86萬元，占支出合計(jì)的26.63%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出934.22萬元，占支出合計(jì)的7.48%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11251.56萬元，比上年減少3550.08萬元，下降23.98%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目需要調(diào)整經(jīng)費(fèi)投入，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10711.59萬元，主要用于以下方面（按大類）： “教育支出”10711.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”（類）2022年度決算10711.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1167.73萬元，下降9.83%。其中：

　　“職業(yè)教育支出”（款，下同）2022年度決算10711.59萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1167.73萬元，下降9.83%。主要原因：由于疫情的影響，學(xué)院教學(xué)計(jì)劃調(diào)整，減少了部分經(jīng)費(fèi)的支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7642.04萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.56萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.71萬元減少19.15萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)4.69萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)10.16萬元減少5.47萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公務(wù)接待169批次，公務(wù)接待2048人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)19.87萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.55萬元減少13.68萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：無公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)19.87萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.55萬元減少13.68萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.65萬元，公務(wù)用車維修3.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.13萬元，公務(wù)用車其他支出1.33萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額2062.49萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出192.93萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1869.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額2059.71萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1975.17萬元，占政府采購(gòu)支出總額的95.77%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛7臺(tái)，230.31萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備18臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的自助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件2

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門不涉及該事項(xiàng)。