目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號(hào)文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對(duì)本公司的出資，成為市政府投資組建的國(guó)有獨(dú)資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號(hào)文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)管理。2019年11月北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)京國(guó)資〔2019〕143號(hào)文由北京一輕控股有限責(zé)任公司行使出資人職責(zé)。
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)13個(gè)部室，主要職責(zé)是管理好轉(zhuǎn)制前離退休人員，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)、足額發(fā)放離退休經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)937.16萬元，比上年增加176.20萬元，增長(zhǎng)23.15%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)937.16萬元，比上年增加176.20萬元，增長(zhǎng)23.15%，其中：財(cái)政撥款收入937.16萬元，占收入合計(jì)的100.00%。
收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)937.16萬元，比上年增加176.20萬元，增長(zhǎng)23.15%，其中：基本支出681.87萬元，占支出合計(jì)的72.76%；項(xiàng)目支出255.29萬元，占支出合計(jì)的27.24%。
支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)937.16萬元，比上年增加176.20萬元，增長(zhǎng)23.15%。主要原因：事業(yè)單位改革，3家轉(zhuǎn)企單位2022年上半年工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出618.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出66.04%；衛(wèi)生健康支出63.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.72%；資源勘探工業(yè)信息等支出255.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出27.24%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算618.87萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算618.87萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算63.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算63.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2022年度決算255.29萬元，比2022年度年初預(yù)算增加255.29萬元。其中：
“制造業(yè)”（款）2022年度決算255.29萬元，比2022年度年初預(yù)算增加255.29萬元。主要原因：事業(yè)單位改革，3家轉(zhuǎn)企單位2022年上半年工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出681.87萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
本單位無此項(xiàng)支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位未占用國(guó)有資產(chǎn)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本單位不涉及。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本單位不涉及。
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本單位不涉及。