目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進(jìn)修及培訓(xùn)和開發(fā)與研究SPF豬系統(tǒng)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、豬病凈化及SPF豬的生產(chǎn)與推廣。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、投資管理部、物業(yè)經(jīng)營管理部、財務(wù)部等13個職能部門，下屬2家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級、北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制242人，實(shí)有人數(shù)200人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)13477.33萬元，比上年減少77.54萬元，下降0.57%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)10767.63萬元，比上年減少2095.28萬元，下降16.29%，其中：財政撥款收入10244.31萬元，占收入合計(jì)的95.14%；事業(yè)收入298.8萬元，占收入合計(jì)的2.77%；其他收入224.51萬元，占收入合計(jì)的2.09%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)10336.52萬元，比上年減少2709.29萬元，下降20.77%，其中：基本支出7667.19萬元，占支出合計(jì)的74.18%；項(xiàng)目支出2669.33萬元，占支出合計(jì)的25.82%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計(jì)10270.26萬元，比上年減少2359.96萬元，下降18.69%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，減少項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9764.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出9050.94萬元，占本年財政撥款支出92.69%；社會保障和就業(yè)支出330.36萬元，占本年財政撥款支出3.39%;衛(wèi)生健康支出24.75萬元，占本年財政撥款支出0.25%；農(nóng)林水支出358.20萬元，占本年財政撥款支出3.67%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算9050.94萬元，比2022年度年初預(yù)算增加289.76萬元，增長3.31%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算9007.06萬元，比2022年度年初預(yù)算增加303.52萬元，增長3.49%。主要原因：因?qū)W校發(fā)展需要，追加申請了特色高水平建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算43.88萬元，比2022年度年初預(yù)算減少13.76萬元，減少23.87%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
2、社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算330.36萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2022年度決算330.36萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算24.75萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算24.75萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算358.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少40.16萬元，減少10.08%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算358.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少40.16萬元，減少10.08%。主要原因：因豬群出現(xiàn)癥狀開展凈化工作，spf豬飼養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元未形成支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7207.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)11.37萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算31.07萬元減少19.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.74萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.49萬元減少3.75萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待50批次，公務(wù)接待195人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)10.62萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)26.58萬元減少15.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)10.62萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)26.58萬元減少15.96萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.15萬元，公務(wù)用車維修2.99萬元，公務(wù)用車保險2.05萬元，公務(wù)用車其他支出0.43萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2292.9萬元，其中：政府采購貨物支出1523.89萬元，政府采購工程支出721.89萬元，政府采購服務(wù)支出47.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1374.9萬元，占政府采購支出總額的59.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1046.44萬元，占政府采購支出總額的45.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，193.95萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備13臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 支出功能分類項(xiàng)級科目：
教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映中等職業(yè)教育事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出；
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）反映干部教育事業(yè)單位的基本支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:反映改制前離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出(類) 事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映改制前離休人員醫(yī)療費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。