目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

　　1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

　　北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國(guó)資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國(guó)有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

　　北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績(jī)效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對(duì)各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

　　本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、績(jī)效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、資本運(yùn)作部、財(cái)務(wù)管理部/資金管理中心、數(shù)字化推進(jìn)辦公室/信息中心、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會(huì)辦公室）、調(diào)整保障中心（社保中心/老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會(huì)辦公室。

　　本部門2022年度下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1078人，實(shí)有人數(shù)738人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)55121.37萬元，比上年減少8944.69萬元，下降13.96%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)51601.98萬元，比上年減少9536.28萬元，下降15.60%，其中：財(cái)政撥款收入46034.41萬元，占收入合計(jì)的89.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入100萬元，占收入合計(jì)的0.19%；事業(yè)收入4178.29萬元，占收入合計(jì)的8.10%；經(jīng)營(yíng)收入1083.44萬元，占收入合計(jì)的2.10%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入205.84萬元，占收入合計(jì)的0.40%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)50628.03萬元，比上年減少10087.75萬元，下降16.61%，其中：基本支出42827.82萬元，占支出合計(jì)的84.59%；項(xiàng)目支出7301.16萬元，占支出合計(jì)的14.42%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出499.04萬元，占支出合計(jì)的0.99%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)46231.41萬元，比上年減少5690.48萬元，下降10.96%。主要原因：事業(yè)單位改革，所屬二級(jí)預(yù)算單位減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45652.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出44281.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1161.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.54%；衛(wèi)生健康支出210.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.46%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算44281.34萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3491.47萬元，增長(zhǎng)8.56%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款，下同）2022年度決算44104.01萬元，比2022年度年初預(yù)算增加3314.14萬元，增長(zhǎng)8.12%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)劃。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算177.33萬元，比2022年年初預(yù)算減少14.68萬元，下降7.65%。主要原因:優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃，改變培訓(xùn)方式，壓減培訓(xùn)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1161.54萬元，比2022年度年初預(yù)算增加106.00萬元，增長(zhǎng)10.04%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1161.54萬元，比2022年度年初預(yù)算增加106.00萬元，增長(zhǎng)10.04%。主要原因：離退休人員正常減員，撫恤金增加。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算210.00萬元，比2022年度年初預(yù)算減少33.00萬元，下降13.58%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算210.00萬元，比2022年度年初預(yù)算減少33.00萬元，下降13.58%。主要原因：離退休人員正常減員。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出38517.30萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.26萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.98萬元減少12.71萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平；2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.7萬元減少0.7萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.28萬元減少12.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)2.26萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.28萬元減少12.01萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.67萬元。2022年度公務(wù)用車保有量41輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額8851.29萬元，其中：政府采購貨物支出5453.99萬元，政府采購工程支出731.87萬元，政府采購服務(wù)支出2665.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額7921.72萬元，占政府采購支出總額的89.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6038.00萬元，占政府采購支出總額的68.21%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛41臺(tái)，971.16萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

　　9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件2。

　　四、中央對(duì)北京2022年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　詳見附件2。