目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一輕控股）是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。一輕控股作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購(gòu)、績(jī)效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子，建立健全了多項(xiàng)管理制度。公司內(nèi)設(shè)19個(gè)部室，分別為：辦公室、董事會(huì)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、證券與資本運(yùn)營(yíng)部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、品牌與營(yíng)銷(xiāo)管理部、運(yùn)營(yíng)安全管理部、資產(chǎn)管理部、基建管理部、科技與數(shù)字化部、法務(wù)合規(guī)部、審計(jì)部、組織人才部、宣傳與企業(yè)文化部、紀(jì)委（監(jiān)察專(zhuān)員辦）機(jī)關(guān)、黨委巡察辦公室、工會(huì)、團(tuán)委。
公司下屬2個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院（北京樂(lè)器研究所）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)技師學(xué)院）。其中：
北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)承擔(dān)轉(zhuǎn)企以前退休人員工資發(fā)放、離休人員醫(yī)保補(bǔ)貼等職責(zé)。
技師學(xué)院堅(jiān)持“立德樹(shù)人、開(kāi)放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立?！钡霓k學(xué)理念，以國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專(zhuān)業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國(guó)家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制411人，實(shí)有人數(shù)363人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)24463.00萬(wàn)元，比上年增加2723.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.53%。
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2022年度本年收入合計(jì)23559.63萬(wàn)元，比上年增加2822.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%，其中：財(cái)政撥款收入22923.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入173.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.74%；經(jīng)營(yíng)收入88.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.38%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入373.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.58%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)22019.06萬(wàn)元，比上年增加1365.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，其中：基本支出15084.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.51%；項(xiàng)目支出6846.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.09%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出88.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.40%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23178.52萬(wàn)元，比上年增加4871.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%。主要原因：依據(jù)市編辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，所屬二級(jí)預(yù)算單位增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21015.96萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出20107.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出531.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.53%；衛(wèi)生健康支出57.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%；資源勘探工業(yè)信息等支出319.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.52%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算20107.27萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少1697.08萬(wàn)元，下降7.78%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算19654.72萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少1689.11萬(wàn)元，下降7.91%。主要原因：依據(jù)事業(yè)單位自身發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算360.94萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少7.97萬(wàn)元，下降2.16%。主要原因：依據(jù)事業(yè)單位自身發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
“其他教育支出”（款）2022年度決算91.61萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年度決算531.79萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算531.79萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)） 2022年度決算57.75萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算57.75萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。
4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類(lèi)）2022年度決算319.15萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加319.15萬(wàn)元。其中：
“制造業(yè)”（款）2022年度決算319.15萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加319.15萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)相關(guān)政策，追加四家轉(zhuǎn)企單位2022年上半年工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14691.84萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.73萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.03萬(wàn)元減少18.30萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.12萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.03萬(wàn)元減少1.91萬(wàn)元。主要原因：響應(yīng)政府厲行勤儉節(jié)約的號(hào)召，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)訪(fǎng)單位公務(wù)接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)17.61萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)34.00萬(wàn)元減少16.39萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)17.61萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)34.00萬(wàn)元減少16.39萬(wàn)元，主要原因：響應(yīng)政府厲行勤儉節(jié)約的號(hào)召，合理安排公車(chē)出行。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修8.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.10萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量13輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額2867.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1912.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出163.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出791.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3224.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的112.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2412.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.15%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛13臺(tái)，307.60萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門(mén)舉辦的技校教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。
6.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出等。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于教育方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：除反映行政事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)、離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、職工年金支出等項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：除反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出以外的其他用于制造業(yè)方面的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及轉(zhuǎn)移支付資金。