目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開(kāi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱(chēng)）

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工及銷(xiāo)售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,內(nèi)設(shè)12個(gè)處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）。

　　1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)

　　成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來(lái)主要承擔(dān)為國(guó)家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)。

　　2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校

　　根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專(zhuān)業(yè)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門(mén)事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)313人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)26,022.55萬(wàn)元，比上年減少2,937.20萬(wàn)元，下降10.14%。主要原因：貫徹落實(shí)國(guó)家過(guò)緊日子精神，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)18,158.59萬(wàn)元，比上年減少122.30萬(wàn)元，下降0.67%，其中：財(cái)政撥款收入18,062.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.47%；事業(yè)收入71.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.39%；其他收入24.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)21,307.98萬(wàn)元，比上年增加500.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%，其中：基本支出6,461.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.33%；項(xiàng)目支出14,846.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.67%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25,358.03萬(wàn)元，比上年減少2,945.91萬(wàn)元，下降10.41%。主要原因：貫徹落實(shí)國(guó)家過(guò)緊日子精神，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,212.09萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出4,734.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14,192.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.91%；資源勘探工業(yè)信息等支出2,284.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.77%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類(lèi))2022年度決算4,734.91萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算4,615.74萬(wàn)元增加119.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2022年度決算4,734.91萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算4,615.74萬(wàn)元增加119.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年度決算14,192.95萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算10,894.14萬(wàn)元增加3,298.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.28%。其中：

　　“企業(yè)改革補(bǔ)助”（款）2022年度決算14,175.30萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算10,876.49萬(wàn)元增加3298.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.27%。根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金支出相應(yīng)增加。

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算17.65萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算17.65萬(wàn)元持平。

　　3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類(lèi)）2022年度決算2,284.24萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算2,284.24萬(wàn)元持平。其中：

　　“資源勘探開(kāi)發(fā)”（款）2022年度決算2,284.24萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算2,284.24萬(wàn)元持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,391.52萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.80萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.90萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，無(wú)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.30萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，控制校企合作招生就業(yè)接待次數(shù)和接待人數(shù)。公務(wù)接待批次12次，人數(shù)99人。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.50萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.50萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元持平。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.64萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額417.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出143.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出153.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出121.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額219.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.63%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛12臺(tái)，446.55萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補(bǔ)充當(dāng)年使用的所有支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)纾?/p>

　　一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件2。