目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬單位國有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國資農(nóng)[1995]508號），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬一家全額撥款事業(yè)單位，為北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心（以下簡稱中心），負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
（二）人員構(gòu)成情況
2022年底北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；中心事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1096.22萬元，比上年1988.5萬元減少892.28萬元，減少44.87%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)1096.22萬元，比上年1988.5萬元減少892.28萬元，減少44.87%。其中：財(cái)政撥款收入1096.22萬元，占收入合計(jì)的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)952.32萬元，比上年1772.83萬元減少820.51萬元，下降46.28%，其中：基本支出755.35萬元，占支出合計(jì)的79.32%；項(xiàng)目支出196.97萬元，占支出合計(jì)的20.68%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1096.22萬元，比上年1988.5萬元減少892.28萬元，減少44.87%.主要原因：2022年機(jī)構(gòu)調(diào)整，干部學(xué)校轉(zhuǎn)出，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅下降。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出952.32萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%； 教育支出0.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出518.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.47%；農(nóng)林水支出433.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出45.51%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
"人大事務(wù)"（款）2022年度決算0萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
2、"教育支出"(類)2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預(yù)算1.6萬元減少1.39萬元，下降86.88%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預(yù)算1.6萬元減少1.39萬元，下降86.88%。主要原因：受疫情影響，未去參加線下培訓(xùn)，參加的線上培訓(xùn)費(fèi)用較低。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2022年度決算518.75萬元，比2022年年初預(yù)算560.01萬元減少41.26萬元，減少7.37%。其中：
"行政單位離退休"（款）2022年度決算17.98萬元，比2022年年初預(yù)算18.21萬元減少0.23萬元，下降1.26%。主要原因是我單位有離退休人員去世，養(yǎng)老支出隨之減少。
"事業(yè)單位離退休"（款）2022年度決算500.77萬元，比2022年年初預(yù)算541.8萬元減少41.03萬元，下降7.57%。
4."農(nóng)林水支出"（類）2022年度決算433.36萬元，比2022年年初預(yù)算513.48萬元減少80.12萬元，減少15.6%。其中：
"農(nóng)業(yè)"（款）2022年度決算433.36萬元，比2022年年初預(yù)算513.48萬元減少80.12萬元，減少15.6%。主要原因是在職人員調(diào)整造成人員經(jīng)費(fèi)下降，對應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)支出也下降。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出755.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出356.22萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出33.7萬元；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出365.43萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.28萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.80萬元增加（減少）5.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.10萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.20萬元減少0.10萬元。主要原因：中心在職人員較上年繼續(xù)減少，故對應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)下降。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來我單位辦理公務(wù)的人員茶水費(fèi)。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.17萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.60萬元減少5.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.17萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.60萬元減少5.43萬元，主要原因：本年度修車費(fèi)發(fā)生得較少；疫情管控時間多，公務(wù)用車出車次數(shù)少，相應(yīng)的加油費(fèi)支出也少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.61萬元，公務(wù)用車維修0.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.53萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2022年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛6臺，168萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補(bǔ)充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋：
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位用于在職人員參加培訓(xùn)活動的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位離退休人員的統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出，公用支出和為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
?。ㄗⅲ阂患夘A(yù)算部門公開"一、二、三、四"；二級預(yù)算單位僅公開"三"。）