目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會(huì)為集團(tuán)公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，提名委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與法治建設(shè)委員會(huì)，薪酬與績效考評(píng)委員會(huì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有27個(gè)內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有"創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技"、"奉獻(xiàn)安全食品"和"提供應(yīng)急保障"三大職責(zé)；著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)，以及農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究；同時(shí)作為市屬國企本部門堅(jiān)決履行國企社會(huì)政治職責(zé)，圍繞首都"四個(gè)中心"建設(shè)，承擔(dān)好"四個(gè)服務(wù)"保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動(dòng)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)好疏解整治促提升專項(xiàng)和扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)。本公司所屬事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)24人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)37209.01萬元，比上年減少2290.36萬元，下降5.8%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)37209.01萬元，比上年減少2290.36萬元，下降5.8%，其中：財(cái)政撥款收入33174.95萬元，占收入合計(jì)的89.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入987.2萬元，占收入合計(jì)的2.65%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3046.85萬元，占收入合計(jì)的8.19%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)37036.19萬元，比上年減少2309.28萬元，下降5.87%，其中：基本支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；項(xiàng)目支出36127.86萬元，占支出合計(jì)的97.55%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出908.33萬元，占支出合計(jì)的2.45%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33174.95萬元，比上年減少5007.09萬元，下降13.11%。主要原因：農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金同比減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28137萬元，主要用于以下方面（按大類）：農(nóng)林水支出27872萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.06%；科學(xué)技術(shù)支出265萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"農(nóng)林水支出"（類）2022年度決算27872萬元，比2022年度年初預(yù)算減少583.4萬元，下降2.05%。其中：
"農(nóng)業(yè)農(nóng)村"（款）2022年度決算22,893.21萬元，比2022年度年初預(yù)算減少783.4萬元，下降3.3%。主要原因：蔬菜優(yōu)質(zhì)品種培育推廣中心建設(shè)、奶牛高效飼養(yǎng)設(shè)備提升及北京鴨污水處理站設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造等項(xiàng)目受疫情影響，進(jìn)度放緩，支出有所減少。
"林業(yè)和草原"（款）2022年度決算4,978.79萬元，比2022年度年初預(yù)算增加200萬元，增長4.19%。主要原因：南郊農(nóng)場2020年景觀生態(tài)林建設(shè)工程支出200萬元。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2022年度決算265萬元，比2022年度年初預(yù)算增加265萬元，增長100%。其中：
"技術(shù)研究與開發(fā)"（款）2022年度決算265萬元，比2022年度年初預(yù)算增加265萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)工作要求，年中追加了創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4944萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4944萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類，下同）2022年度決算4944萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1670萬元，增長51%。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出"（款）2022年度決算1,670萬元，比2022年度年初預(yù)算增加1,670.00萬元，增長100%。主要原因：主要是根據(jù)京財(cái)經(jīng)建指（2022）2020號(hào)文件，追加了首農(nóng)食品集團(tuán)潤楓公園建設(shè)資金。
"農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出"（款）2022年度決算3,274萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺(tái)，74.30萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。
8.農(nóng)林水支出： 是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況詳見附件2。