目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校，根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)黨群工作部等12個部室。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實"的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。設(shè)黨群工作部等12個部室。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實有人數(shù)154人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計10658.45萬元，比上年增加485.68萬元，增長4.77%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計9002.08萬元，比上年減少761.78萬元，下降7.80%，其中：財政撥款收入6751.35萬元，占收入合計的75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入933.11萬元，占收入合計的10.37%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1317.62萬元，占收入合計的14.63%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計9541.17萬元，比上年增加359.13萬元，增長3.91%，其中：基本支出5083.04萬元，占支出合計的53.27%；項目支出1625.82萬元，占支出合計的17.04%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2832.31萬元，占支出合計的29.69%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6751.35萬元，比上年增加883.28萬元，增長15.05%。主要原因：根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的改造項目投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6658.17萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6658.17萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"（類）2022年度決算6658.17萬元，比2022年度年初預(yù)算增加28.18萬元，增長0.43%。其中：
"職業(yè)教育"（款）2022年度決算6658.17萬元，比2022年度年初預(yù)算增加28.18萬元，增長0.43%。主要原因：增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的改造項目投入并落實國家政策調(diào)整人員經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5032.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)86.45萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算89萬元減少2.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2022年度因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，人均出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)1.82萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4萬元減少2.18萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2022年度公務(wù)接待費主要用于接待招生師生、培訓(xùn)老師等。公務(wù)接待95批次，公務(wù)接待295人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)84.63萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)85萬元減少0.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)23.68萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加23.68萬元。主要原因：更新教學(xué)車輛，2022年度更新3輛，車均購置費7.89萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年度決算數(shù)60.94萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)85萬元減少24.06萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油17.00萬元，公務(wù)用車維修37.72萬元，公務(wù)用車保險4.81萬元，公務(wù)用車其他支出1.41萬元。2022年度公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費1.90萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2435.54萬元，其中：政府采購貨物支出344.79萬元，政府采購工程支出1759.22萬元，政府采購服務(wù)支出331.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額2373.35萬元，占政府采購支出總額的97.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2129.74萬元，占政府采購支出總額的87.44%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛32臺，898.90萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映教育單位的基本支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。