目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
香山革命紀(jì)念館屬于公益一類財政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位主要職責(zé)是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭史、新中國創(chuàng)建史，加強(qiáng)香山革命紀(jì)念地遺址遺跡保護(hù)管理，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實(shí)踐，打造香山革命紀(jì)念館紅色教育高地。
香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務(wù)后勤部。
香山革命紀(jì)念館包括1個預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級）
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)63人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6358.61萬元，比上年增加691.41萬元，增長12.20%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計5930.69萬元，比上年增加588.75萬元，增長11.02%，其中：財政撥款收入5778.69萬元，占收入合計的97.44%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入152.00萬元，占收入合計的2.56%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計5619.43萬元，比上年增加595.25萬元，增長11.85%，其中：基本支出3835.74萬元，占支出合計的68.26%；項(xiàng)目支出1783.69萬元，占支出合計的31.74%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6157.41萬元，比上年增加549.41萬元，增長9.80%。主要原因：按照相關(guān)要求，我館為健全完善人才隊伍，進(jìn)行人員招聘，本年新入職人員數(shù)量較上一年有較大增幅。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5489.83萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出5489.83萬元，占本年財政撥款支出100.00%；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"文化旅游體育與傳媒支出"（類）2022年度決算5489.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少167.71萬元，下降2.96%。其中：
"博物館"（款）2022年度決算5489.83萬元，比2022年度年初預(yù)算減少167.71萬元，下降2.96%。主要原因：按照疫情防控相關(guān)要求，我館2022年度減少開館天數(shù)，水、電等公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3835.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算0.30萬元減少0.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：我館按照厲行節(jié)約的原則，2022年度未開展公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)保持一致。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度無公務(wù)用車。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1929.57萬元，其中：政府采購貨物支出172.07萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1757.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額1423.79萬元，占政府采購支出總額的73.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.73萬元，占政府采購支出總額的3.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）博物館（款）：反映香山革命紀(jì)念館的全部支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。